产品的监和测量控制程序.docx

产品的监视与测量控制程序编号：IC/ZD-ZL-04（A/0）受控状态：分发号：项目签 名日 期编制审核批准办公设备管理制度修改页日期修改版本修改说明签名2013-9-10A/0首次发行连升辉1．目的确保本公司的检验程序符合规定，满足客户要求。2 .范围适用于公司所有产品/物料检验和试验。职责3.1仓库负责物料的点收、保管工作。3.2 采购供应部负责将不合格来料情况通报给供应商并办理退货。3.3品质部负责物料、产品的检验和试验。3.4 生产部负责自检工作，并同品质部做好首件检查。4.程序4.1 来料检验4.1.1来料检验流程图预入库的物料紧急放行IQC检查合格？否不合格UAI（特采）是入库退货4.1.2当收到物料时，仓管员填写《收货通知单》，并通知IQC，IQC依据来料检查标准进行检验和验证，将结果记录在《来料检查报告》上。4.1.3品质部主管审核来料检验和验证的结果，对于不合格的物料，组织相关部门进行处理。4.1.4针对紧急放行的产品，除非得到有关人授权人员的批准，适用时得到客户的批准。授权人员：本分司品质主管或品质标准制定的工程师，客户委托的管理人员。在整个过程中品质部对此批产品做好监控，与正常产品区分做标识，在出厂检验合格后才能交付给客户，保存好相关的放行记录，以便产品追溯。4.2制程检验4.2.1制程检验流程:IPQC巡检合格？否开制程异常通知单工程部调机是检查是合格？是正常生产4.2.2每次开机生产时应执行首件检查，检查结果记录到《首检记录》上。4.2.3生产过程中，作业员要进行自主检查，发现异常及时上报，生产部会同工艺工工程师、品质工程师等分析原因，进行改善。4.2.4IPQC要巡回检查各工序，发现不合格时，应停机上报，并追溯已生产的产品，直到把本段时间生产的产品全部追回，并标识隔离。及时通知相关部门采取有效措施进行改善。整改后经验证合格，方可重新开始生产。对已标识隔离的产品进行物料评审，按评审结果对此批物料进行处理。QC全检合格？合格？否生产部返工或报废否QA检验4.3 最终检验4.3.1最终检验流程：是是进仓出货检验是否出货合格？4.3.2 QC根据《QC检查标准》全检产品外观及功能。4.3.3 QA根据《QA检查报表》抽查QC合格后的产品外观、尺寸及功能等，要进行产品全项目检验。4.3.4只有检验合格的成品才可以入库。4.3.5检验不合格的产品按《不合格品控制程序》处理。4.3.6 出货前做出货检验,合格后出货,不合格退回QC进行返工。5 记录5.1《来料检查报告》5.2 《紧急物料放行条》5.3 《首检记录》5.4《成品质检报表》5.5《QA检查报表》