产品质量验规程(已审).doc

1 进货检验规程 1.1 目的： 规定与产品有关的采购物资（如原材料、包材、外加工品、采购物品等）进货检验的方式和标准，确保产品质量达到预期要求。 1.2 范围： 适用于对外购的原材料、辅助物料、包材及外加工品、表面处理件等的检验过程. 职责： 仓管员依据采购计划对供方来料的规格，数量等进行接收，标识，报检。做到帐、物、卡清晰和一致。 进货质检员(IQC): 根据仓管员的报检信息，对照《外购、外协件检查作业指导书》、《机械加工工序卡片》、图纸和相关附表进行验收作业。 缺陷定义： A类为致命缺陷: 预计能引起产品功能丧失的或会造成安全事故的，顾客会索赔的。如：功能性能，抗拉强度不良，化学成份不达标、错装，漏装等。 B类为严重缺陷: 可能严重影响产品功能或引起产品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。 C类轻微缺陷: 符合产品标准，不影响产品的使用功能，但不符合产品特性内控标准，影响产品外观或整体观赏。如：外观不良、 产品标识不良、包装不良等。 进货检验流程： 相关单位 操作流程 要 点 仓管员 1.5.1 仓管员接到来料后，根据采购计划或技术协议（验收协议）对照来料的数量，规格或图号等核对，作好待检标识。开出《产品送检通知单》向外检员报检，若有要求供应商提供相关试样的自检报告或合格证明时，则应在报检时一同送达。 检验员 1.5.2 检验员根据《机械加工工序卡片》或成品图纸及相关附表对来料进行检验或试验，并作好记录和产品状态标识，通知仓管员办理相关手续。对于送检通知单信息不完整时检验员有权拒绝检验。 1.5.3 记录填写规定：抽样数多于5时，一般记录5个数据，少于5个时全数记录，但如果不合格数量超过5个时，如实且有代表性的记录不合格数据。 仓管员 1.5.4 仓管员按《产品质量检验单》的结果办理相关手续。未经检验的产品不得投入使用、加工，公司不允许“因急放行”。 进货检验不合格处理流程： 相关单位 操作流程 要 点 检验员 1.6.1 检验员发现不合格品时，由质量部检验员对产品状态标识好后，开出《不合格品评审单》交质检科长。 质量部/技术部/生产部 1.6.2由质检科长会同质量部长、技术部、生产部和其他相关部门主管一起评审，质量部汇总评审意见后，意见统一时，则由采购员负责人通知供方或公司相关单位按处理结果执行，如各部门意见不统一时，由总经理作最终处理意见，则按最终处理意见执行。 1.6.3 如果处理结果是要求供应商挑选时，则必须要求供应商在本公司执行且在规定时间里完成，不允许退回完成。 质量部 1.6.4 质量部跟踪处理的结果，并验证其整改的情况。 验收原则： 进货检验员接仓管员的报检通知，应对待检物料及时进行检验: 正常情况，接报检通知后1小时至1个工作日内应完成检验。（除相关试验有时间规定以外。） 紧急情况，进货到货后质量部应首先安排急需物料的检验。 异常情况，不超过3个工作日应完成验证工作。（除相关试验有时间规定以外。） 特殊情况下，如：晚班无检验员或检验条件不具备等，可由生产部以《紧急放行申请单》提出，经上报批准后先上线试用，试用不合格退回仓库，通知质量部按不良品处理。 壳体原材料检验项目： 按汉德车轿有限公司的要求，QT450-10的力学性能和金相组织按GB/T1348-1988中的规定，其它按汉德车轿企业标准SQB6117-2000的要求执行。具体要求如下： 机械性能：抗拉强度σb≥450MPa；屈服强度σ0.2≥310 MPa；延伸率δ≥10%（壳体供应商每炉产品提供3根样棒，且样棒要与壳体是同一炉铁水）。 金相要求：球化1-4级，石墨5-8级，珠光体控制在5%-30%范围内，渗碳体≤1%，磷共晶0.5%，布氏硬度HB160-210。 化学成份：C（3.5-3.9）%，Si（2.4-2.7）%，Mn≤0.5%，P≤0.08%。S≤0.03%，Re(0.02-0.04)%,Mg(0.03-0.05)%。 1.8.1附表1：材料（或売体毛坯）及硬度的抽样规定及接收准则：（参照GB2828.1-2003编制） 批量（只） 破坏性的检测、金相、硬度及化学成份抽样数（只） 不破坏性的检测及尺寸、外观抽样数（只）S-3 接收准则AQL 材料及硬度 尺寸AQL=2.5 Ac Re 2-50 1 2 C=0 0 1 51-100 2 3 0 1 101-150 2 5 0 1 151-280 2 8 0 1 281-500 3 8 0 1 501-1200 3 13 0 1 1201-3200 5 13 1 2 3201-10000 5 20 1 2 10001-35000 5 20 1 2 1.8.2壳体几何尺寸及表面质量的检验项目及要求按《机械加工工序卡片》