仓库的管规定.doc

封面 修 改 历 史 修改次数 修订人/部门 修改内容 修改执行日期 2007-12-14 1.0　　目的 为规范仓库管理，加强公司各部门间的相互协调，提升企业形象，根据企业管理和财务管理的要求，并结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。 2.0　　适用范围 适用于仓库及涉及部门对物料的收、发料、搬运、贮存和交付以及票据管理过程中的控制。 3.0 职责 3.1 仓库必须严格按收、发料程序进行操作，确保生产部门按期完成生产任务，为各部门提供准确无误的库存报表。 3.2 各生产车间到仓库进行物料的出入库，必须事先填写好出入库单据，配合仓库做好出入库工作。 3.3 采购部门必须按采购程序，按计划将合格品采购进仓库，并及时做好采购不合格品物料的处理工作。 3.4 检验部门负责对仓库待检物料的及时判定。确保物流信息的即时性。 3.5 销售部门负责下达仓库成品发货计划，并编制好次日的成品发货清单。 3.6 行政人事部负责仓库人力资源的配备及必要的培训。 3.7 财务部门负责仓库做帐方面的指导。 3.8 技术部负责所开发新项目所涉及仓库部分的指导，负责向仓库提供BOM表。 4.0 定义 无 程序 5.1　收料： 5.1.1 .核对订单数。供应商把所送物料按仓库管理要求摆放在待检区；保管员根据送货数量，与采购员下达的订单数相核对做来料登记到达；如送货数量大于订单数，保管员有权拒收货，送货数量只能小于或等于订单数量，保管员应当按订单数量收货。 5.1.2 核对物料号（送货单上的物料号与物料上的外标识是否一致）。 5.1.3 核对数量（送货单上的数量是否与实数相符，〉价格昂贵，采购周期长，一定得点清）并在送货单上签字。 5.1.4 送检：收料员把签好字的送货单与物料一起交给检验员。 5.2 入库 5.2.1外购、外协件： 5.2.1.1 物料经检验合格，检验员打印出“采购入库单”，并在入库单上签字，保管员按入库单上合格数入库，并记录在查存卡上。在入库单上注明货位号，转交电脑输入员，以便电脑输入员能及时地更改货位号。 5.2.1.2 经检验不合格，按“不合格品控制程序”执行。由采购通知供应商来公司退货，仓库办理退货开具出门证。 5.2.2 自制件 ： 自制件的入库无需外检员检验，保管员按正常收料程序执行。 5.3　发料 　　　5.3.1单据的审核： 保管员接到各部门经过审核的出库单（领料单、非额定出库领用单、BOM表）发料，详见“原材料领料流程”，非额定出库（需由生产部经理和仓库主管的签字才能发料。对于发料单上物料不明、数量模糊不清或未经审核的出库单，保管员有权拒绝发料。 5.3.2.确认所发数： 根据领料单上的请领数与库存比较，填写实发数（如：库存大于请领数，则实发数等于请领数；库存小于请领数，则实发数等于实际库存数），实发数只能小于等于请发数。按实发数发料。 5.3.3 发料： 所有保管员在发料时必须实行先进先出（紧跟着查存卡的一批先发掉），轻拿轻放，有序摆放，并与生产车间领料人交接签字。作好查存卡记录。把相关单据转交电脑输入员。 　　　　5.3.4　任何发到生产现场的物料都必须到仓库办理领料相关手续。 　　　　　5.3.4.1待检区货物的发放，生产车间的人员不得从待检区领料，而且检验合格的物料不能放在待检区，要移入合格品区（仓库）。 　　　　　5.3.4.2所领用的货物必须是合格品，未经检验的货物不能领用。 　　　　　5.3.4.3“一进一出”（备品备件）货物的发放，供应商送货必须送到仓库，由仓库人员签收以后，再发放到其它部门（如果不是仓库人员签收的送货单，仓库不办理入库手续，财务不付款）。 5.3.5 退料： 5.3.5.1合格品：车间余料经现场检验合格退库，退库时退料人应填制好红字领料单，一式三份，并在备注栏内详细说明原因。保管员按红字领料单上物料名称、数量与实物核对无误，收货，做红冲发出帐。未见退料单，保管员有权拒绝收料。 5.3.5.2不合格品：生产车间在生产过程中，发现仓库所发物料有不合格品，由生产车间开具退货单把不良品退到仓库。保管员经核对后，及时把不良品移入不良品区，未见相关单据，保管员有权拒绝收料。 5.3.5.3报废：经检验员判定为报废，评报废单把物料移入报废区，并作好报废的相关记录。 5.3.6 成品的发货 销售部每日给出“发货通知单