仓库管理度、流程及规范.doc

仓库管理制度 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库号防台风防雨雪应急仓库号危险品仓库? 3.0职责 3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。 4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4.1.4 物资验收后统一收入1号主仓库。 4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把日常需要使用的物资分配到2号库3号库4号库4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及维修遗留下来的物品等。 4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 4.2.1.3 4号库中包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品，应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。 4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 4.2.3应根据各仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。灭火器材应注意保质期，定期换新，保证能正常使用。 4.2.4.2 4号仓库须装防爆灯。 4.2.4.3 4.2.4.4 4.3物资出库 4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。仓管员根据凭证从3个日常维修仓库领用配件物资。 4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。 4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。 4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 4.3.5周期性采购的物资应先进入主仓库，之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。 4.4物资盘点 4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。 4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。 4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。 4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。 4.5待处理物资管理 4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。 4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。 5.0质量记录和表格 5.1 《进仓单》 5.2 《出仓单》 5.3 《待处理物资登记表》 5.4　《物资报废申请单》 5.5 《仓库管理流程图》  进 仓 单 编号