制程控制理规范2013-4-26.doc

制程控制管理规范 文件编号： JY-PB-GL002 实施日期： 版 本： 2.0 发 放 号： 批准： 会签： 审核： 编制： NO 修订内容 修订人 批准 审核 编制 1 1 目的：明确各工序产品检验要求，规范各工序检验及产品抽检过程，确保产品质量。 2 适用范围：适用于各工序IPQA检验流程指导。 3 定义 3.1首样：每单订单各工序生产的第一件产品 4 管理责任者 品保中心总监 5 职责： 5.1 IPQA依据检验流程、标准、图纸、样品进行检验； 5.2 在巡检过程中及时发现品质异常，防止制程发生重大品质事故； 6. 制程控制要求 6.1自我检查 6.1.1 从每日上班开始生产，作业人员对自己生产的产品需严格做自检，检验依据《工艺卡》、《检验标准》的规定进行自检，（目视与现场检、治具）。 6.1.2 作业员发现异常须立即与当班主管或品管确认。 6.2首件检验 6.2.1 每单订单的第一件产品，或调机换模、更换物料的第一件产品，由作业人员参照样品进行自检，再交由品管按相关检验规范进行检验。 6.2.2各工序制程品管依据检验规范，确认首件产品是否符合要求。经确认实测产品，记录相关尺寸要求，填写首件确认报告。合格转入批量生产，不合格再重新调机或修复，重新送样再确认。 6.2.3 首件样品贴上标签（如附件三），与首件确认报告放置在指定的位置，作为中间生产比较及后续产品品质问题追踪。 6.2.4 首件样品按要求每单保留一件，样品保留直到该工序生产完毕。 6.3制程检验 6.3.1 IPQA检验员每2小时抽取3pcs样品，按相应的检验规范进行检验。 6.3.2根据样品实测值，将检验结果记录于报表。 6.3.3根据检验规范对结果进行判定。 6.3.3.1合格产品继续生产； 6.3.3.2不合格产品通知现场作业人员，停止生产，在此期间生产的产品隔离并标识，同时放入指定区域。 6.3.3.3不良品返修处理后需进行再次检验确认。 6.3.4各工序生产过程中，发现以下2种情况要求生产部停止生产，同时填写品质异常报告。6.3.4.1发现不良率高于10%以上； 6.3.4.2同种产品重复出现异常三次以上（含三次）。 6.4 工序完工检验 6.4.1 各工序要流入下道工序之前，需进行抽检，按以下抽样计划执行： 表1：高仪抽样方案 工序名 抽样计划（AQL值）Ⅱ S-2 加工（焊接） 0 0.4 Ⅱ S-2 抛光 0 0.4 Ⅱ S-2 电镀 0 0.4 Ⅱ S-2 组装 0 0.4 Ⅱ S-2 表2：中宇国际系列产品抽样方案： 工序名 抽样计划（AQL值）Ⅱ S-2 加工（焊接） 0 1.0 Ⅱ S-2 抛光 0 1.0 Ⅱ S-2 电镀 0 1.0 Ⅱ S-2 组装 0 1.0 Ⅱ S-2 表3：其他客户抽样方案（含内销） 工序名 抽样计划（AQL值）Ⅱ S-2 加工（焊接） 0 1.5 Ⅱ S-2 抛光 0 1.5 Ⅱ S-2 电镀 0 1.5 Ⅱ S-2 组装 0 2.5 Ⅱ S-2 6.4.2按产品检验规范进行检验，并填写《产品抽检日报表》，并在车间的《工序流转卡》或《入库单》填写检验结果及盖章。 6.4.3抽检完毕后，将所有样品标识清楚，原数归还生产车间。 6.4.4合格产品流入下道工序，不合格产品由品管提供处理意见，分以下三种处理方式： 6.4.4.1对于报废产品，按不合格品控制程序执行。 6.4.4.2对于需返工、返修产品，由品管人员开出返工、返修单，生产部门及时处理，再送检。 6.4.4.3因特殊情况，需特采使用产品，按相关程序处理。 6.5 抽样计划的实施与调整 6.5.1对于连续抽检5批以上可接收合格产品，将抽样计划由Ⅱ级改为Ⅰ级，若Ⅰ级抽样计划执行过程中，出现不合格批次，则由Ⅰ级返回Ⅱ级。 6.5.2对于连续抽检3批以上，有品质异常现象，将抽样计划由Ⅱ级改为Ⅲ级，若Ⅲ级抽样计划执行过程中。 6.5.3连续3批均合格，则返回级抽样计划，若Ⅲ级抽样计划在执行过程中，仍出现不良现象，则停止检验，要求生产部门提出改善措施，合格后再抽检。 6.5.4对于连续5批当中有3批不合格现象，将抽样计划由Ⅱ级改为Ⅲ级，若Ⅲ级抽样计划执行过程中，连续3批均合格，则返回Ⅱ级抽样计划，若Ⅲ级抽样计划在执行过程中，仍出现不良现象，则停止检验，要求生产部门提出改善措施，合格后再抽检。 △6.6制程及制