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制造物料损管理制度(新)
物料报损管理制度
目的
为规范制造物料报损管理工作,减少报损审核、处理过程中责任不明的情况,杜绝员工报损不及时、掩盖报损矛盾、逃避报损责任的现象。特拟定此管理制度,规范相关部门、相关岗位的关于制造物料报损审核、处理的管理工作。
物料报损单填写
报损单一式两联,必须由报损人填写,不得由他人代填,如有代填,报损单上的报损人即默认为报损责任人。
报损单填写的内容必须全面、真实、准确,报损单上必须填写的内容有:报损物料名称、规格、报损数量、物料编码、报损人、报损日期、产品名称、产品编号(填写规范为生产批次-投产数量-报损产品编号)、物料在产品上的工程号、器件损坏现象、损坏原因。
报损单必须由主管、经理审核签字,审核报损单填写是否全面、真实。
制程中出现的所有必须通过更换物料来解决的物料异常,必须填写报损单,便于报损统计。
报损单审核、管理
由品质保证部安排专人进行制造报损物料审核工作。
报损物料审核:
接收报损单时,审核是否每张报损单都对应有物料,物料是否已损坏;
报损器件批次报损率:审核报损率是否超过损耗率、是否存在批量报损异常;
同一生产批次报损器件累计数量
报损率= ×100%
同一生产批次同种器件总计数量
审核报损现象填写是否真实;
审核报损物料金额;
品保部根据实物以及实际坏损情况提出明确报损处理意见,包括正常报损、换货、维修、赔偿,如因时间紧迫或技术问题等暂时无法确认则备注待处理;
对于需进行换货、维修时,由品保部与供应商进行口头确认质量问题以及改善方案,同时开具《物料质量异常反馈单》给采购部办理相关退换货手续;
第三款 报损月度清理
所有报损单必须按月编号、存档,损坏器件按月清理并连同月度报损报告上交事业部、财务部、总裁审批,审批同意后转行政部予以处理;
额定报损率的确定
第一款 每年的1月和7月,制造事业部组织对物料的额定报损率进行一次评审,参与部门为研发部门、采购部门、生产部门、品保部门,财务部门,对于评审期间新增物料的额定报损率,参照相关类型的物料确定试行,年度例行评审时确定额定报损率。
第二款 具体报损率确定方法见《额定报损率评审原则》。
第三款 额定报损率评审通过后,送交总裁审批后正式实施。
物料报损责任界定
物料遗失
凡属于物料遗失,由相关责任人进行全额赔偿,并处罚10元;
由于发料错误导致报损
在制造物料报损中发现了由于混料、错发导致的批量报损,根据二八原则,仓库发料人员和生产领料人员按照4:1比例赔偿报损原材料,由报损部门负责领用
物料外观损坏
凡属于物料外观损坏且存在交接失职,如所损坏部分可以维修再使用则对报损人予以5元处罚,如不可维修再使用则对报损人处于最低20元最高不超过器件总金额20%的处罚;
凡属于物料外观损坏但在交接过程中追究上环节责任,如所损坏部分可以维修再使用则对上环节责任人人予以5元处罚,如不可维修再使用则对上环节责任人处于最低20元最高不超过器件总金额20%的处罚;
物料性能损坏
凡属于器件本身质量问题且在质保期内(质保期最短不得少于三个月),由采购部负责进行换货或维修,超过30天未回则由采购部承担借物逾期责任,对于超过三个月未回的由采购部承担80%赔偿责任,品保部承担20%赔偿责任;
凡属于器件本身质量问题超过质保期,由采购部协助进行换货或维修,超过30天未回则由品保部承担借物逾期责任,对于超过三个月未回的由品保部承担80%赔偿责任,采购部承担20%赔偿责任;
凡属于生产操作问题导致损坏,实际报损率在额定报损率范围之内按正常报损处理,超过额定报损率对生产部门报损责任人处于最低20元最高不超过器件金额20%的处罚,如同一批次报损率超过30%,则还应对生产部门负责人处于最低200元处罚;
凡属于无法界定的性能损坏且无法进行退换货或维修,实际报损率在额定报损率范围之内按正常报损处理,超过额定报损率如存在品保检验失职情况,则对品保部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚,如存在仓储未按保管规范操作的情况,则对仓储部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚,如存在生产未按相关规范执行生产、调试工作的情况,则对生产部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚,如存在设计选型偏差(例如使用停产芯片、工艺使用不当),则对研发部门处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚,同时对工程技术部处于最低10元最高不超过10%报损金额处罚;
物料报损领料流程
生产部门凭品保部审核过的报损单查询ERP库存台帐,如库存余量超过报损数量,则直接执行内部领料流程,如库存余量不足,则必须先执行计划外缺料流程,待物料购回之后再执行内部领料流程;
(计划外缺料流程)
生产部依据品保部已经审核过的报损单于
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