压力容器购控制程序.pptx

压力容器程序文件培训讲座 采购控制程序 1目的 为确保采购的产品（含原材料、外购件、外包外协产品等）符合规定的要求，应评价、选择合格供方，实施采购，并进行控制，以确保采购产品（含原材料、外购件、外包外协产品等）满足规定的要求。 2适用范围 2.1适用于向本公司压力容器产品提供原辅材料、外购件、外包外协产品及服务的供方的评定。 2.2适用于对本公司压力容器产品原辅材料，外包 采购控制程序 外协产品，外购件等物资及采购过程进行管理及控制。 3职责 3.1供应部是采购控制的归口管理部门，负责实施原材料、外包外协、外购产品的采购、保管及发放工作，负责组织对供方的评定工作。 3.2技术部负责提供与采购产品（含原辅材料、外包外协产品、外购件）有关的技术文件。 3.2.1原辅材料的材质、等级、规格、数量、技术条件及验收规范。 3.2.2外包外协、外购件的规格、数量、技术条件及验收规范。 采购控制程序 3.2.3焊接材料材质、规格、数量及相关标准技术条件及验收规范。 3.3 质保部负责对采购产品的进货验证。 3.3.1质保部负责对供方提供的样品，采购的产品（包含原辅料、外包外协产品、外购产品）进行验证工作。 3.3.2材料责任师负责收集进厂材料相关信息，掌握供方产品质量状况及供方生产能力、质量保证能力等相关情况，并负责提供合格供方名单。 3.3.3 合格分供方名单应由供应部长审核，副总经济师批准。 采购控制程序 4.工作程序 4.1选择供方 4.1.1调查、评价、选择供方 4.1.1.1根据采购工作的职责分工，计采人员按产品结构形式及供应部下发的指令单和采购技术文件的要求，对市场进行调查分析或依据技术部推荐的供方、业主推荐的供方等信息，向首次采购供方发送调查表。 4.1.1.2收到供方返回的调查表和有关资料后，供应部部长及材料责任师应组织有关人员进行初步评议。 4.1.1.3供方应提供的资料 a) 生产企业提供的相关资料 采购控制程序 ①营业执照、组织机构代码证、税务登记。 ②生产设备情况，生产能力说明。 ③检测手段。 ④供方自然状况简介。 ⑤近几年的业绩，产品销售状况。 ⑥样本、样品。 ⑦定型产品的价格表等 ⑧生产许可证 ⑨对于外包外协的主要受压件，生产厂家必须持有国家或其授权机构认可的制造许可证。 采购控制程序 b) 中间商提供的相关资料 ①营业执照、组织机构代码证、税务登记。 ②公司概况（包括经营状况）简介。 ③营销承诺。 ④产品价格表等。 4.1.2 对于与我公司进行合作，效果较好的供方，可直接评为合格供方。 4.1.3 有待进一步核实或验证的供方，材料责任师将组织有关人员对该供方进行二方审核验证，并形成报告，由于其它因素不能进行二方审核的，应对其样品或第一次采购的产品进行验证，合格的评为合格供方，不合格的为不合格供方。 采购控制程序 4.1.4 在供方提供产品、服务等过程中，合作有问题的或不能继续合作的，则确定为不合格供方。 4.1.5 评定为合格供方的，材料责任工程师负责编制“合格供方名单”，供应部部长审核，并报公司副总经济师批准后生效。 4.1.6 对于长期没有合作的合格供方，供应部对其进行动态管理，每隔一年进行复审，复审通过的保留、未通过的在合格供方名单中删除。 4.1.7 样品及产品验证工作由质保部负责进行检查、验证，并将结果反馈到供应部。 采购控制程序 4.1.8合格分供方的业绩考核及控制 a)合格供方应提供质量证明书、检验报告等相关的质量证明文件，由质保部存档。 b)应签订合同或协议并表述原材料、外协、外购件的采购要求，包括：产品的名称、数量、技术要求、验收条件、交货期以及对质量保证体系的要求等，所签文件由供应部存档。 c)材料责任师对合格供方产品的升级、获奖情况等有关信息进行收集管理，以便了解采购产品的质量信息。 d)对供方提供产品进行登记，填写《进货、订货、供货情况一览表》， 采购控制程序 发生的不一致品处理单进行收集整理，将以上记录整理存档建立合格供方考核档案。 e)基于以上四条，为使供方提供符合要求的产品与服务，应对供方实施动态管理与控制。可分为以下A、B、C三个级别： A级：供货质量稳定，有可靠的质量保证能力，供货及时，交付后活动满足要求。 B级： 供货质量较为稳定，交货及时，交付后活动基本满足要求。 采购控制程序 C级： 供货质量有波动，交货及时，交付后活动基本满足要求。 根据对A、B、C三级供方动态控制的结果，可适当进行级别调整。对于仍不能满足要求的，可在《合格供方名单》中删除。 4.2采购与采购信息的控制 4.2.1采购产品分类 根据采购产品对过程及最终产品影响的程度，对采购产品分为三类： 一类：主要受压元件及相关焊材。 二类：一般受压元件和相关焊材、塔盘件、内件、紧固件等。 三类：