原材料仓 管理规定.doc

原材料仓库管理规定 1．０ 目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为生产服务。 2．０ 适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理； 辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。 3．０ 定义 3．１ 直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。 3．2 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 0 职责 1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4．2 （制保）负责直接材料的进货检验。 4．3 （物）负责材料仓库物流的统一管理。 4．4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4．5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5．０ 程序 5．1 直接材料管理程序 5．1．1 到货接收 A、 厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。 说明：现材料采购区分为：除“试作” 用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作” 用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。 非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料，没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。 B、 记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符，并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。 记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。 5．1．2 卸货、核数： A、 送货人员将“送货单”和“收料移动卡”送到收货签单窗口交仓库管理员验货，并由仓库管理员通知叉车司机搬运卸货。 B、 卸货时全部为叉车机械作业，厂方或厂家的委托方应根据我公司卸货的条件安排好合适的货车，并停靠规定的区域。在卸货平台上卸货时，货车的车轮需用垫块顶牢，以利于叉车安全卸货。卸货的顺序应根据物料生产需要的紧急程度、卸货的难易程度及到货的先后顺序合理安排。遵循先急后缓、先易后难、先早后晚的原则。 说明：材料仓库公布卸货顺序信息。 如果所送材料为零散状态，材料仓库可提供周转托盘，送货人员须将材料搬至托盘上。 C、 供应商将物料进行分类打包，在物料包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数 量、订购号等内容。打包后每箱物料的标识朝外，零数箱放最上层，便于仓库管理员核数。初期流动品必须在包装上做好“初期流动品”的标识。对于无标识或标识不清、内容不全以及混乱打包等情况，可责成供应商修正完善后收货。否则将不予接收。 说明：如果送货人员不接受，仓库人员向（供）相关采购员反映，等待改善后处理。 D、 仓库管理员对物料的外包装进行检查，发现异常状况（如雨淋、变形、破损等）需立即通知（制保）进行鉴定，决定是否收货。（状况严重需拍照，便于过后交涉），仓库管理员对已接收的异常物料需在送货单上对异常现象进行注明，并要求送货人员签名确认。 说明：拍照事宜由（制保）负责。 E、 仓库管理员应对材料的数量进行验收。同时核对 “收料移动卡”中的接收数量、型号、规格等资料是否与所接收的货物的数量、型号规格相符，完全相符时，方可在“送货单”和“收料移动卡”上签名确认。对于型号规格不符的，应予以拒收，并通知相关人员确认。对于数量不符