原辅料、材、特殊物品管理制度.doc

原辅料、包材、特殊物品管理制度 目的 为规范生产物料的库存管理,特订本制度。 范围 本制度适用于原辅料（包括净料）、包装材料及特殊物品的库存管理。本制度所指特殊物品包括毒性药品、麻醉药品、精神类药品（如咖啡因）、易燃易爆品（如乙醇）及贵细原辅药材。 职责 原辅料、包材、特殊物品的主管部门为仓储部，原辅料仓负责原辅料及特殊物品的日常管理工作，包材仓负责包材的日常管理工作。 特殊物品实施双人管理：双人验收、双人备料、双人发料、双人领料、双人双锁保管。 本制度主要内容包括: 物料入库库盘点报废处 (采购库) 收货前准备 仓库保管员准备好到货物料的收货数,例如: 采购合同副本等。 供货单位应为“主要物料供应商名单”中的合格单位。 仓库保管员检查所用验收场地、货位按清洁规程清理干净。 仓库保管员检查所用计量器具具有检定合格证并在使用期内，同时将计量器具刻度调零。 预接收程序 由仓库保管员在货厅进行货物初步验收(预接收)。特殊物品要有两名仓库保管员同时参与验收。 仓库保管员检查物料运输工具是否是封闭货车或用苫布将物料严密覆盖的货车。若为敞开式的，则予以拒收。 仓库保管员检查送货凭证上所列供货单位是否为我司质量管理部所列的“主要物料供应商名单”。若不是，则予以拒收。 仓库保管员检查送来的物料是否是送货凭证中所列物料。若不是，则予以拒收。 仓库保管员根据采购订单/购销合同及送货凭证，逐项核对： 中药材（含毒性药材及贵细原辅药材）：品名、规格、产地、采收（加工）日期，并清点数量。 包装材料、易燃易爆品及其他原辅料（含麻醉药品、精神类药品）：品名、规格、批号、生产厂家，并清点数量。 仓库保管员检查是否物料都有符合外包装的要求。若使用竹箩、草席包及有毒材料制成的包装袋，则予以拒收。 仓库保管员检查外包装有无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等包装破损严重引起物料污染的。如有，则予以拒收。 仓库保管员检查每件包件上是否有明显标志标明： 中药材：品名、规格、数量、来源、产地及采收（加工）日期。若无标志，则填写标签，贴于外包装上。若难于区分的应拒收。若为毒性药材，还必须检查每件包装上是否贴有“毒”明显标志。 包装材料：品名、规格、数量、生产厂家，是否附有产品合格证及检验报告书。如违反要求的，则予以拒收。 对不需经过前处理而直接用于生产的中药材或饮片，仓库保管员要检查其是否有双层包装，内包装是否密封、无破损、无泄漏。如违反要求的，则予以拒收。 对直接接触药品的包装材料，仓库保管员要检查其是否是双层包装，每层包装封口是否严密、无破损。如违反要求的，则予以拒收。 对中药材，验收时仓库保管员要进行复称，记录每包件的重量并核对总重量是否与送货单的重量一致。如不一致的，仓库权产须应时数购订单围内内调应购额货订单订单货应尽补须写为应SAP系统 编码后，由仓库SAP操作员依据送货凭证、购销合同、物料验收记录及物料拒收记录，将相关数据于收货当天录入SAP系统中。 仓库SAP操作员录入数据并进行收货确认后（待检状态），打印已连续编号的机制“原辅包物料收料单”（简称“物料收料单”）交给仓库保管员，由仓库保管员对该批次到货实物的供应商名称、合同号、存货类型、数量、到货日期等信息核对无误后，在机制的“物料收料单”上签字确认。如该物料需要特别管理的，则立刻登记手工账（分类账及总账）。 SAP录入工作及手工账（如适用的）必须在收货当天内完成。 请时SAP系统中打印出“物料取样指令”，由请验人签名后交质量管理部。若因不可抗力等特殊原因无法填写打印出“物料取样指令”时，则暂时由仓库保管员填写“物料请验单”（一式两份，一份留底，一份交质量管理部）替代“物料取样指令”，当特殊原因消失后再从系统上补打“物料取样指令”。原有的“物料请验单”作其附件存查。 质量管理部收到仓库送来的“物料请验单”/“物料取样指令”后，派出检验员进行取样检验。 质量管理部检验员取样后，填写“物料取样指令”相关内容并签名确认后，1份由仓库留底，1份由质量管理部存档。 质量管理部检验员对取样检验后，出具“检验报告书”，并由检验人、复核人及审核人签名确认后，交请验仓库一份，质量管理部留存一份。同时，质量管理部应根据检验结果，在SAP系统中作相应处理：合格则放行，物料状态由“待检”显示为“合格”；不合格则冻结物料。 检验后处理 如检验报告书出具的检验结论是“符合规定”的，则由仓库保管员据此解除物料垛位前的黄色待验标志，而挂上绿色的合格标志。同时在库存货位卡上补填合格物料数量、检验报告书号等。 如检验报告书出具的检验结论是“不符合规定”的： 由仓库保管员撤走不合格物料垛位前的黄色待验标志，并将检验不合格物料逐件贴上红色不合格标志后，全部移入不合格品区。并在手工台账上作冲销记录，同时登记不合格品台账。 由仓库保管员填写“不合格品