发电企业全生产标准化规范及达标评级需企业建立完善的文档资料明细.doc

发电企业安全生产标准化规范及达标评级 企业需提供的文档资料明细 二〇一二年十二月 发电企业安全生产标准化规范及达标评级需用的文档资料汇总 要素 序号 要素内容 项数 分项数 子项数 评级项 需用文档资料项数 人员 5.1 目标 3项 0 0 3 8项 蔡兆山 5.2 组织机构和职责 4项 0 0 4 14项 蔡兆山 5.3 安全生产投入 2项 0 0 2 4项 方兴祥 5.4 法律法规与 安全管理制度 5项 0 0 5 16项 方兴祥 5.5 教育培训 5项 0 0 5 25项 霍应聪 5.8 隐患排查和治理 4项 0 0 4 11项 贺海军 5.9 重大危险源监控 3项 0 0 3 7项 贺海军 5.10 职业健康 4项 12分项 0 12 23项 李一龙 5.11 应急救援 8项 0 0 8 22项 李鸿韬 5.12 信息报送和事故调查处理 3项 0 0 3 5项 刘魁 刘冬 5.13 绩效评定和 持续改进 4项 0 0 4 6项 刘魁 刘冬 5.1目标（3项评级内容，8项文档资料） 5.1.1目标的制定（3项资料） 1、企业制定且经主要负责人批准的近3~5年安全生产规划文件（总体安全目标：安全生产方针、职业健康方针、安全生产总承诺） 2、企业制定主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件 （目标或指标应包括人员、设备、作业环境、管理等的各项安全指标） 3、企业制定的安全规划文件和本年度安全生产目标文件发放登记或记录 5.1.2目标的控制与落实（2项资料） 4、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下进行层层分解的安全目标及责任书 5、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下逐级制定的目标或指标分级控制措施（承诺书） 5.1.3目标的监督与考核（3项资料） 6、企业评级期（一年）内月安全生产简报 7、企业安全目标考核管理办法或实施细则 8、企业安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料 5.2组织机构和职责（4项评级内容，14项文档资料） 5.2.1安全生产委员会（3项资料） 9、企业组建安全生产委员会文件及安全生产委员会制定的相关制度和文件（工作制度和例会制度等） 10、企业安全生产委员会按规定定期和不定期召开的会议记录 11、企业对安全生产委员会重大、重要安全生产事项研究、决定、决策相关文档资料 5.2.2安全生产保障体系（2项资料） 12、企业由主管生产负责人和有关部门（单位）主要负责人组成的安全生产保障体系文件（网络结构图）以及相应的职责 13、企业主管生产负责人、各有关部门（单位）主要负责人定期组织召开的月安全生产分析会原始记录（措施、改进或完成的闭环工作证据资料） 5.2.3安全生产监督体系（5项资料） 14、企业建立安全生产监督管理体系（网络图），设置安全生产监督管理机构文件 15、企业设置安全生产监督管理机构、体系人员明细及配备的设施、器材清单 16、企业安全生产监督管理机构具有注册安全工程师相应证件 17、每月召开的安全生产监督会议记录及安全监督人员对关键工作、危险工作、重点监督的现场监督记录，以及整改闭环记录 18、安全监督人员现场安全监督手册或记录本 5.2.4安全生产责任制（4项资料） 19、由企业主要负责人签发批准的各级部门和人员安全生产责任制度（包括主要负责人的职责） 20、企业相关部门和人员安全生产责任制落实情况（月或季的简报、总结）及检查、考核记录 21、企业的安全生产责任追究制度及相应的记录 22、企业的安全生产奖惩制度及相应的奖惩记录（文件） 5.3安全生产投入（2项评级内容，4项文档资料） 5.3.1费用管理（3项资料） 23、企业上级对企业安全生产费用提取的相关文件（包括企业安全费用使用管理制度） 24、企业制定、印发的年度安全生产费用计划文件（上年度和本年度） 25、企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核记录资料（上年度和本年度安全生产费用提取的审批手续和财务凭证） 5.3.2费用使用（1项资料） 26、企业安全生产费用计划执行动态记录资料（安全费用使用会议记录，安全费用使用财务凭证，安措反措费用落实：用于安全技术、劳动保护措施、安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全保护装置、安全培训、职业防护、安全生产课题研究、安全技术措施、安全工程建设等；设备重大缺陷处理、事故防范措施、设备系统改造等；应急预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等；安全评价、事故隐患治理、重大危险源整改、安全保卫等；安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动） 5.4法律法规与安全管理制度（5项评级内容13项文档资料） 5.4.1法律法规与标准规范（4项资料） 27、企业制定的识别和获取适用的法律法规