品质责任理规定.doc

1、目的 强化品质意识，约束质量行为，落实质量责任，营造质量氛围，促进质量改进。 2、适用范围 适用我司与产品质量相关的所有人员。 3、职责 品质部：负责监查质量纪律行为，组织对质量责任事故的分析改进、跟踪。 工程部：负责分析质量事故生产的原因，并制订设备、工艺改进措施。 生产部：组织相关因素为质量服务，确保直通率达成，负责生产质量管理要求的实施和改进，配合调查落实产品质量事故责任人。 物控部：督促供应商改善来料质量，合理组织物料上线，对供应商的供货质量进行统计分析和利用。 4、定义： 质量责任：指个人或团体应担当质量的过失和个人或团体在组织中生存角色的需要，在于质量方面应履行的义务。 5、措施与方法 5.1 质量行为管理规定：有下列行为，经品质人员提醒后无改进效果或对产品质量已经造成隐患以及后果，对责任人按《江西创银科技有限公司计分管理办法》实施扣分。 5.1.1 物料帐、物、卡不相符，无标识，每规格扣5分； 5.1.2 库存物料无检验状态标识，未对上线物料检验状态标识进行移植，每规格扣3分； 5.1.3 物料、在制品、成品未轻拿轻放，每次扣2分； 5.1.4 任何跌落、撞击物品未进行质量再确认或未按不良品处置，每次扣5分； 5.1.5 作业条件（人、机、物、法、环）不具备而强行作业，每次扣10分； 5.1.6 未严格按作业指导书作业，私自更改或减少工序、动作视情节扣10-25分不等； 5.1.7 未严格执行设备操作规程，每次扣10分； 5.1.8 未严格遵守安全防护要求，每次扣5分； 5.1.9 对本工位不良不做真实记录，每次扣5分； 5.1.10 对不良品不按照《不合格品控制程序》处理，擅自返工，每次扣10分； 5.1.11 因个人主观因素造成不良品流入下道工序，每次扣10分； 5.1.12 未按要求做好相关质量记录，在线产品、半成品、物料、不良品等无质量状况标识或标识混乱，每次扣5分； 5.1.13 作业场所不整洁，留有对产品质量隐患的多余物，每次扣2分； 5.1.14 在线部品堆积、混放、摆放不整齐、每次扣2分； 5.1.15 在物件或产品箱上坐、躺、踩、踏，每次扣3分； 5.1.16 生产计量测试设备不按规定要求进行点检，每次扣3分； 5.1.17 私自复印、涂改、销毁受控文件，每次扣5分； 5.1.18 更换人员、设备、物料不通知IPQC，每次扣3分； 5.1.19 连班作业不通知IPQC，每次扣5分； 5.1.20 擅自安排未经考核或确认的新员工上岗作业，每人次扣3分； 5.1.21 在线设备状态不明，每台扣2分； 5.1.22 新设备上线或设备维修后，未经IPQC确认，每次扣3分； 5.1.23 对不良品放行，不保存《不合格品报告处理单》等相关记录，不经IPQC确认，每次扣5分； 5.1.24 不良品返工无返工工艺，返工过程未通知IPQC现场监控，每次扣5分； 5.1.25 因影响产品质量因素(人、机、物、法、环)发生异常，IPQC未及时发现控制、反馈，造成批量返工和关键点失控：扣10分。 5.1.26 直通率持续超标，IPQC未反馈、未督促生产、工程分析原因和和制订改善措施；扣10分 5.1.27 IQC判合格物料上线后，发现不良率超过3%，造成生产混乱和经济损失；扣10分。 5.1.28 QA对产品性能质量标准理解不准确，误将不良品判为良品；扣5分。 5.1.29 QA在抽检成品时，判定合格产品时,未及时归位；扣5分。 5.2.1 质量责任事故 各相关部门能充分发挥本部门的质量职能，造成企业的质量损失事件，由品质部门组织相关部门引用《质量职能分配表》考核为依据，进行原因分析，制定纠正措施，跟踪改进效果。 5.2.2 外部损失 （1）分管副总应担责任 a）客户撤单 b）客户批量退货 （2）品质部门担当责任 a）客户撤单 b）客户索赔 c）客户退货 d）客户投诉的质量指数超标（致命缺陷不良率＞0.1%，主要缺陷＞1%，次要缺陷＞2%） （3）具体责任的根源部门 a）客户撤单 b）客户索赔 c）客户退货 5.2.3 内部损失 （1）计算公式 a）损失成本=人均工资×损失工时 b）返修成本=损失成本×物料损失 （2）责任分类 损失成本（元） 担当责任者 50 具体责任人 51×300 基层管理人员 301×500 主管级人员 501× 部门级管理人员 注：10时，参照纪律行为中款项执行 5.3 制程直通率：与生产相关的各部门在体现本部门职能的前提下，应尽力为生产制程直通率服务，生产部门应组织积极因素，确保直通率达成。 5.3.1 生产（或委托IPQC）每两小时统计一次直通率，当直通率超标但还未达到临界控制点时，生产部门立即查找影响直通率未达成的可能因素，并反馈各相关部门，各相关部门接到反馈后，立即调查分析，