基地仓库理管理制度.doc

修订记录 序号 实施日期 修改前 版次 修改后 版次 修改原因 修改内容简述 01 2014.4.27 首次发行/0/A / / 核准： 审核： 制定：袁书堂 受 控 文 件 一、目的： 为了规范各基地物资仓库的管理、操作方法、加强对物资的进出管控特制定本制度。 二、范围： 适用于公司各基地的仓库管理。 三、作业内容： 制定标准化的流程： 1.1.收货入库、退货、出库、领料、仓库管理办法、人员交接、报废申请、盘点管理办法流程. 1.1.收货时注意事项： 1.1.1.收货时要有送货单； 1.1.2.送货单要有：我们公司的名称、品名、规格型号、单位、数量、单价、金额、日期、送货单位及送货人、收货人。 1.1.3.数量清楚。 1.1.4.标示明确。 1.1.5.严禁有单无货，有货无单，货与单如有不符时应及时通知有关单位或知会总公司处理。 1.1.6.所有物资入库，特别是大宗物资的收货要基地的后勤主管或是生产总管在现场监督。 1.1.7.收完货后要及时把物资入到相应的库位，摆放整齐。 1.1.8.按要求开好入库单并要有基地的后勤主管或是生产总的签名审核，做好账目记录及在当天录入ERP系统。并把入库单在第二天的上午10点钟前传真总部（东莞加工厂）。 1.1.9.及时通知使用部门，有问题时马上汇报并跟踪结果。 1.2 物资的领发流程： 1.2.1.需求部门开好领料单，并要经审核批准； 1.2.2.拿着领料单到仓库领料，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或基地总管未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 1.2.2 仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 1.2.3 领料人员所需物资无库存，保管员应及时通知使用者并将经生产总管或后勤主管审核的物资计划按要求提前7-10天填写请购单，经批准后交采购人员及时采购。大宗物资需求要及时申报总部，每月5好前申报，特殊情况可优先电话和微信、短信通知但必须后补齐申请单。 1.2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 1.2.5 以旧换新的物资一律交旧领新,领用的各种工具均要在工具借用登记表上签字并按时归还。 1.2.6.仓管根据常用物资的使用情况提报库存，满足片区需求； 1.2.7.仓管员必须在当天领料的实发数据录入ERP系统。 1.3.物资退库 1.3.1.生产退料 1.3.1.1.由于种植计划更改引起领用的物资剩余时，应及时开好退单退到仓库。 1.3.1.2.各种植片区种植完毕后剩余的物资应及时整理整齐、贴上标示（品名、规格、数量、物资状态）开好退货单退到仓库。 1.3.1.3.种植片区根据客户的品质要求不能种植的，及时开出退货单并把需报废的物资退库，仓管员根据“退货单”进行查验后，入库并做好记录和标识. 1.3.1.4.整合单据上交财务部及留底归档并建立电子账、手工帐并在当天内录入ERP系统。 1.3.2、退供应商： 1.3.2.1 仓管员应将退货区的物料分类整理、贴上相应的编码和标识。 1.3.2.2 仓管员接到采购的通知后，马上列印退货单。 1.3.2.3 仓管员与供应商进行数量交接，如有品质争议的须及时通知品质、采购进行处理。 1.3.2.4 交接完后双方签好的单后，装车。开好货物放行条放行. 1.3.2.5 整合单据上交资材部、财务部及留底归档。 1.3.2.6 仓库应及时跟崔采购对不良品的处理，并提报不良品报表。 1.3.2.7 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 1.4. 物资保管仓库管理制度 1.4.1 .仓库主要的作业主要分为收、管、发三大部分。 1.4.2.物资入库后，需按不同类别、特点和用途分类分区域存放，做到二齐、三清、四号定位。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按点定位。 1.4.3 仓管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。还要经常对仓库的库存物资进行整理，妥善保管，防止出现被老鼠咬坏、防潮、防水、防火。 1.4.4 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 1.4.5.入库按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向部门主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，品