安全标志场评审规范及附则.doc

安全标志现场评审规范及附则 安全标志管理产品现场评审规范 ?? 为进一步安全标志评审工作，根据《矿用产品安全标志现场评审管理细则》，制定本规范。 现场评审是指通过对申请单位的生产过程和生产管理的检查、取证、考核，确认申请单位是否具备生产安全标志管理产品资格的活动。重点评审申请单位生产所申请的产品能否持续、稳定地符合现行国家标准、行业标准及矿山安全有关规定的能力。本规范从主体资格、产品设计与技术标准、管理职责与质量体系等12个方面，对安全标志管理产品生产单位的生产技术条件及质量管理体系提出评审要求。 鉴于煤矿矿用产品的特殊性，本规范在实施量化评审的同时，实施否决项评审制。本规范中带“★”的项皆属否决项，任一否决项不合格的生产单位皆评定为现场评审不合格。 鉴于纳入安全标志管理的产品涉及多个专业，生产技术条件的要求差别也较大，因此针对不同产品的实际生产条件要求制定了相应的实施准则，主要内容及要求以本规范附则的形式出现。 评审内容及要求 注册资金、生产能力 ???` 法人执照或营业执照的注册资金达到一定数量??★② 其生产能力达到一定规模??（详见各产品附则） 生产的合法性 ??★所生产产品在其经营范围内??（地方主管部门另有规定的除外） 生产场所 ??★①具备产品所需要的生产场所，与执照标明的地址一致，或提供生产地隶属于申办单位的证明?? ★②在该场所必须具备产品总装条件和产品出厂检验设备及仪器仪表??（详见各产品附则） 技术力量 ??★一定数量具有职称的技术人员??（详见各产品附则） 【 返回 】 评审内容及要求 技术来源及设计控制 ??★①产品标准、图纸、工艺流程图、说明书等技术文件必须经安全标志办公室审核确认??②属自主开发的应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施??③属技术转让的应有转让合同??④技术资料必须完整齐全，必要时应提供设计计算说明书?? 产品标准 ??★①按安全标志办公室审核确认的产品标准组织生产??②生产单位应具备所引用的主要的标准及相关参考标准：③技术和质检人员应熟练掌握和运用标准。 【 返回 】 评审内容及要求 质量体系 ??①生产单位应有装订成册的质量管理文件??②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定??③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致??④体系文件应具有可操作性并与现行操作相符??⑤体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求??⑥建立有质量否决制度。 管理职责 ?? ①应有健全的质量管理机构及机构图??②应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工??③应有专职质量负责人和专职质量检验员??④质量检验人员须经过培训，独立行使职权，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系。 【 返回 】 评审内容及要求 文件、资料管理制度 ??应制定文件和资料管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。 图纸的有效性、统一性、完整性 ?? ①图纸应完整、有效??②档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致??③应建立有图纸更改制度??上述四部门应根据通知单要求及时做相应更改??★④按安全标志办公室审核确认的图纸组织生产??图纸及说明书需更改的，必须经安全标志办公室重新审核、备案。 【 返回 】 评审内容及要求 采购 ?? ①应有原材料、零（元）部件采购管理文件??②应有采购控制清单??③应建立合格供货方的名录和质量档案??④采购合同应明确质量要求??⑤应有检验合格的证明，且满足技术要求??★⑥采购的安标配套零（元）部件和安标受控零（元）部件必须和在安全标志办公室备案的一致。 分承包(或外协) ??①应建立有分承包管理文件??②应有分承包方质量档案??③应有检验合格的证明，且满足技术要求??④主要零部件分承包时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求。★⑤分承包（或外协）的受控零（元）部件生产单位必须和备案材料中的一致。 【 返回 】 评审内容及要求 生产设备 ??①应有设备管理文件??②应有满足生产所需的生产设备，并建有设备台帐??③应有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等??④应有重要设备的操作规程??★⑤设备及器具应保证零部件加工精度及检验要求。 工艺装备及工位器具 ??①工艺文件应满足图纸等技术文件的要求??②应有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡??③应有产品工艺流程图，并明确关键工序。 工艺过程 ??①工艺文件须满足图纸及技术文件的要求