山松公司产车间过程质量管控制度.doc

☆☆☆★ 公开 文件编号：Q∕SSZL—Ⅲ—01（02）—2014 分发编号：01－06 质量管理体系文件 生产过程质量控制 管理制度 （试行） 受控状态：受控 编 制： 朱峻岭 审 核： 李凤申 批 准： 李凤申 2014-07-12发布 2014-07-15实施 临沂山松生物制品有限公司质量管理部 发布 文件修订状态一览表 更改时间 更改次数/版次 更改页码 更改方式 更改人 更改　　　通知单号 更改　　　　生效日期 生产过程质量控制管理制度 1 目的 为了对公司的产品质量进行全面、全员、全过程的管控，使质量控制涵盖整个生产过程，特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于山松生物制品有限公司质量管理部、各生产单位。 3 考核说明 3.1各项考核细则由质量总监、品保科长、品保员监督落实，如发现视而不见者视同工作失职,每项给予50元负激励。 3.2品保科人员的工作原则：以客观反映为基础，以发现问题为出发点，以解决问题为根本。 3.3车间对品保员查出的问题应及时落实、整改，并承诺整改期限，品保员跟踪落实。 3.4车间根据品保科查出的问题性质，依据《质量控制及惩罚标准》进行处理，不在《质量控制及惩罚标准》范围内的以公司制度为准。 3.5车间自查发现问题，参照本制度进行处理；公司其他部门查出问题，主任、班长、责任人参照本制度按照20％、40％、40％的比例进行处理。 3.6其它未尽事宜参照相似条款，此制度中涉及的内容如与集团的相关制度条款相冲突的，则按集团制度统一执行； 3.7考核项目发生重复时，按照考核金额最大的执行标准，不做重复考核。 4 卫生标准操作规范（SSOP）考核标准 序号 不合格项描述 负激励 1 疾病控制：经体检或监督观察，凡是患有或表现出患有疾病、开放性损伤（包括疖子或感染性创伤，或其它可能成为食品、食品接触面或食品包装材料的微生物的非正常污染源的员工，在消除上述病症之前，均不得参与可能会造成污染的作业。并应告戒职工，发现上述疾病，须向其上级报告，违者 100元/次 2 生产加工人员受外伤时，应用牢固、不易脱落、颜色鲜明、不褪色的防护套将伤口好，方可工作，违者 100元/次 3 清洁卫生：穿适合作业的外套，防止食物、食物接触面或食品包装材料受到污染。清洁作业区的员工是否穿连体工衣或一次性工衣，工衣清洗后进行消毒，指定区域内使用的工衣和工鞋不能在指定区域以外的地方穿着，违者 50元/次 4 设备维修人员进入清洁作业区，如携带工具，工具是否先进行消毒后再进入，违者 50元/次 5 采取其它必要的预防措施，防止食品、食品接触面或食品包装材料受到微生物或异物（包括：汗水、头发、化妆品、烟草、化学物及皮肤用药品）的污染，违者 50元/次 6 开始工作之前，每次离开工作间之后，以及在双手可能已经弄脏或受到污染的任何其它时间，均须在合适的洗手设施上，彻底洗净双手（如要预防不良微生物的污染，则还需消毒），违者 50元/次 7 保持好个人的清洁卫生。生产人员个人卫生符合“四勤”要求，且不留长须，不涂指甲油或蓄留指甲，违者 50元/次 8 洗手用洗涤剂、消毒液等应为液体，以避免交叉污染，违者 50元/次 9 生产人员的更衣室、更衣柜、穿衣镜等应齐全，违者 50元/次 10 洗衣房、更衣室是否有计划的进行空气消毒，违者 50元/次 11 清洁区的洁净服等物品清洗时候是否与非清洁区的衣物分开清洗，违者 50元/次 12 卫生操作规范等文件制定是否合理，是否能够规定执行并形成记录，违者 50元/次 13 入车间人员是否穿工衣、工鞋,戴工帽、口罩且保持清洁、整齐，佩戴发网、束发带、帽子或发罩能够完全屏蔽头发，违者 50元/次 14 除去不牢靠的、可能掉入食品、设备或容器中的首饰手表和其它物品；除去手工操作食品时无法彻底消毒的手饰，生产人员工作期间不涂化妆品，违者 50元/次 15 进入车间人员是否按要求洗手、消毒，违者 50元/次