差旅管理度.doc

差旅管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目 的 为规范员工出差及差旅费管理，特制定本办法。 适用范围 适用于集团全体员工。 术语/定义 出差：非外派员工指公务外出至公司所在地以外地区，外派人员指公务外出离开派驻工作地。 差旅费：在出差过程中所发生的城际交通费、住宿费、出差目的地市区交通补贴及餐费补贴。 职责规划 事业部 综合管理部 1）根据集团差旅管理制度，制定事业部差旅管理规定并上报执行； 2）负责出差申请审核及备案； 3）负责员工出差期间出勤记录； 4）负责人员出差机票、火车/动车票购买。 事业部领导 负责员工出差派遣及出差申请的审批以及出差费用的控制。 集团 行政管理部门 制定集团差旅管理制度，指导各事业部制定相关规定。 集团领导 1）负责审批集团差旅管理制度； 2）负责事业部高管出差派遣及出差申请的审批。 关键活动描述 出差管理 出差申请、审批 员工出差时限及工作任务应由派遣领导负责核定安排； 公司员工出差，需提前填写《员工出差审批表》，明确出差时间、事由、目的地及交通工具等，按以下行政审批权限报批出差申请； 普通员工、部门经理及副总经理出差由其主管的事业部/部门总经理批准； 各事业部/部门总经理出差由集团副总裁批准。 不同部门员工因同一工作任务同行出差，需分别填写《员工出差审批表》，按流程进行审批或在同一出差审批表上完成各自领导的审批； 出差申请单一式两份，一份交行政部备案。行政部根据备案预订机票、购买车船票； 因公务紧急，未能提前履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，并在出差返回后两天内补办出差审批手续； 如因其他原因造成出差返回时限拖延，应在返回公司后两天内补办相关手续。 出差管理规定 批准后的《员工出差审批表》将作为员工出差期间的考勤依据。未按规定办理出差审批手续，且期间无考勤记录的员工，期间视为旷工； 出差途中除因工作实际或其他不可抗力需要请示批准延时外，不得因私事或其他原因借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，按照事假处理； 出差一天以上的员工可凭批准后的《员工出差审批表》预先借款，由财务管理部门核定出差借款金额并借支出差相关费用，按财务审批权限报批； 福州本地员工出差往返的机票、火车票、动车票可由行政部统一预定。酒店由出差人员自行预定，优先选择公司签约酒店或公司已成为其会员的连锁经济型酒店。外派员工因公务回福州，期间住宿酒店可由行政部在兼顾方便与经济的基础上预定或安排。 交通安排 事业部总经理地（含）以下级别员工单人出差时，除需陪同贵宾外，往返机场不安排接送，给予报销往返机场的大巴车费用。事业部总经理以上级别员工出差，或2人及以上多人同行，可由公司安排车辆接送； 员工出差选择所乘坐的交通工具时，应兼顾考虑工作需要、经济性与便捷性，出差至省外可选择飞机作为交通工具，一律以经济舱标准，因陪同重要客人等特殊原因需乘坐商务舱者需获得董事长的批准，无飞机的乘火车（硬卧）、动车、轮船。出差至省内或省外较近距离的地方，可酌情选择汽车、火车或动车作为交通工具。火车、动车、轮船票等原则上购买二等舱/座。若多人出差至省内、外较近地方可选择公务车辆作为交通工具（如到外地参观、学习等）。 差旅费管理 差旅费类别 城际交通费：包括机票、车船票、保险费。城际间交通费据实报销； 住宿费：出差目的地住宿费用，实行限额据实报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。如有特殊原因经集团分管副总裁特批后方可报销； 餐费补贴：出差目的地市内交通及用餐等费用，实行限额包干制； 住宿及出差补贴标准 职级 费用类别 出差目的地 北京，上海，广州，深圳天津重庆大连，青岛，宁波，厦门（元/天） 交通补贴 （元/天） 餐费补贴（元/天） 副经理及经理级 （行政级别 级） 住宿标准（元/天） 交通补贴 （元/天） 餐费补贴（元/天） 其他员工 （行政级别 级） 住宿标准（元/天） 交通补贴 （元/天） 餐费补贴（元/天） 两人及以上同行出差时，同性双人一律同宿一间双人标准间，集团高管及以上可享受单间。不同级别员工多人一同出差的，住宿标准可按就高原则执行； 参加行业或其他机构组织的会议、培训和其他集体活动，由主办单位统一安排食宿的，按实际金额报销； 出差期间的补贴（包括交通补贴和餐费补贴）按出差的日历天计算。其中，上午11点至下午4点间出发的，以及下午3点前返回的，出发或返回当日按一半的出差补贴额度执行。上午11点前抵达以及下午4