库房管理度2.doc

库房管理控制程序 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审 核 批 准 编制日期 A/00 初版 李 清 赵改青 王晓波 13.1.10 梁 睿 赵 勤 王晓波 13.3.21 2013年 月 日发布 2013年 月 日实施 1 目的 为了使仓库管理更完善和规范化，使成本核算更准确，原料、产品、包装能得到更好的控制与管理，同时满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性， 特作出此管理流程。 2 范围 适用于全公司全体员工。 3 定义 无 4 职责 4.1库管员负责办理物料的入库、出库、退库、储存、防护等工作。 4.2叉车工负责对物料的搬运工作。 4.3管理办负责库房发货及废弃物的处理工作。 4.4管理办主管负责监督、安排和领导有关库房的其他工作。 5 流程 5.1收料 5.1.1供应商送货到基地，库管员拿供应商提供的送货单与实际货物相对照清点是否单物相符，对原料进行抽样称重，检查原料包装、标签是否完好，凡不符合要求者，应予拒收。验收合格后通知检验员检验。 5.1.2检验人员根据各种物资检验标准对其进行检验，并出具合格证或检验报告进行确认。 5.1.3 不需检验的物资，仓库管理员填写《入库单》办理入库手续，将收货信息输入电脑系统。 5.1.4仓库管理员在每天下班前必须将当天16：30之前收货的《入库单》全部录入电脑系统，当天16：30之后收货的《入库单》最迟必须在次天上午10：00之前录入电脑系统，保证系统存货数量与实际仓库保管数量保持一致。仓库管理人员需每日将入库单交到财务部。 5.1.5库管员将红色联《入库单》附于送货单后面送由财务进行成本核算。 5.1.6收料流程图 供应商 库管员 质检员 财务 记录表格/文件 5.2发料 5.2.1生产车间使用物料领料，由所需物料所属组别的组长按生产作业指导书开具物料清单到仓库。 5.2.2仓库管理员根据生产班组长开具清单填写《领料单》，部门主管核准，仓管员打印三联出库单（按先进先出的原则）对照生产物料清单给予首次发放。 5.2.3物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。 5.2.4发料流程图 班组长 库管员 主管 财务 文件表格/记录 5.3退料 5.3.1生产车间完成成品生产，剩余合格物料由当班组长提供入库产品清单，库管员开具三联成品进仓单，主管审核。 5.3.2库管员把退库物料交由质检检验，合格后进仓，要求物料使用原包装，如换用其他包装必须注明，仓管员清点核对后和退料人员双方签字确认，接受退库原料。 5.3.3退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。 5.3.4退料流程图 生产班长 库管员 主管 检验员 文件记录/表格 5.4发货 5.4.1发货由基地负责人以邮件形式发出发货通知单，接单员接到发货通知以后通知发货员和库管员，发货以先进先出为原则。 5.4.2库管员接到发货通知后，查看库存产品数量，满足发货量通知检验员检验相关性能，如缺货或其它异常情况库管员要及时告发货员通知销售人员以便和客户协商做相应的变更。 5.4.3发货员根据发货数量、地点等信息通过比价、议价联系物流公司，确定发货具体时间。 5.4.4 库管员取少量发货样品由化验员依据发货通知单中的要求对产品进行检测，检测全过程如实记录在《样品存样表》中，同时向下单人员反馈检测结果，合格后检测样品存放在样品储存柜中，记录存样时间等信息并通知库管员准备发货。 5.4.5库管员填写《发货单》，由部门主管审核，《发货单》一式三联，库管一联，部门一联，财务一联。 5.4.6库管员接到产品性能达标的通知后，擦洗产品外包装，入库前贴的标签全部处理干净，在接单员处领取发货标签。最后核实发货数量、标签等。 5.4.7发货员和物流公司签订发货合同，注明提货方式、付款方式等信息，装车发货后物流信息由接单员及时反馈给销售人员。 5.4.8库管员依据发货数量登记入账。 5.4.9发货流程图 基地负责人 接单员 库管员 检测员 部门主管 发货员 5.5包装 5.5.1产品包装进入库房由库管员根据供应商提供的清单核对检验包装的完好性和数量，发现包装有破损、掉漆、挤压等情况库管员有权拒绝收货。 5.5.2包装验收合格后一次性搬到位，库管员及时填写《入库单》由部门主管审核后入库上账。 5.5.3不同的包装摆放在不同的位置，摆放要注意包装的清洁性。 5.5.4生产领取由使用当班班长到库管员处填写包装《领料单》，注明使用事由，由之后由部门主管审核后，库管员依据《领