昆仑山集-战略规划.doc

昆仑山集团 总体战略规划 XXXX管理咨询公司 20年0月 第一部分 集团总体战略 4 一、 愿景、使命 4 二、 集团总体战略规划 5 第二部分 业务战略规划 11 一、 旅游业务发展战略 11 （一）、 景区（主题公园）经营业务 11 （二）、 旅游客运服务 11 （三）、 旅游酒店业务 12 （四）、 旅行社业务 12 （五）、 旅游纪念品等其他商业 12 二、 房地产业务发展战略 12 （一）、 旅游地产 12 （二）、 城市房地产 13 三、 基础设施BT业务发展战略 14 第三部分 职能战略规划 15 一、 集团管控职能战略 15 二、 资本经营战略 17 三、 财务融资战略 17 四、 市场营销战略 17 五、 人力资源战略 19 六、 企业文化战略 20  第一部分 集团总体战略 愿景、使命 使命 表述一：和谐力量，发展引擎 表述二：创和谐自然生活，传民族文化真谛 表述三：通过持续的创新与合作，推动地区经济的集群发展，创造和谐自然的生活体验。 释义： 集团将以使命统一链接利益相关者，以“青海昆仑山”为其创造价值： 一为投资人，提供良好的投资回报，创造股东价值最大化； 二为消费者，提供丰富优质的产品，畅享自然和谐的生活； 三为区域发展，提供产业集群的动力源泉，引领大青海地区的共同进步； 四为合作伙伴，提供多层次的合作平台，打造开放共赢的商业空间； 五为员工，提供挑战性的成长机会，带来企业使命感、自豪感。 愿景 表述一：国际一流旅游目的地，中部第一文化品牌 表述二：成为国内领先的区域投资运营商，将“青海昆仑山”打造成为世界一流的旅游目的地品牌。 释义： 集团将立足青海昆仑山的世界级景观，以“投资-开发-运营”为主线，集聚各项资源，创新生态文化旅游产品，致力于将“青海昆仑山”发展成为国际一流的旅游目的地；引领旅游产业、文化产业的地区集群发展，致力于将“青海昆仑山”打造成为西部第一文化品牌；采取资本运作不断推进规模化开发、规模化经营，推动区域的跨越式发展，致力于将青海昆仑山企业集团建设成为最具影响力的一流区域开发商、集成运营商（区域发展商）。 三大发展战略：差异化、集群化、资本运作。 产品目标：世界级养生度假地、道家文化传承展示地、和谐宜人的人居环境示范地。 集团总体战略规划 2012年到2022年，昆仑山人将以“青海昆仑山”为核心，建设一个产业品牌强势、产品结构合理、发展潜力强劲的创新型投资集团。不断发展“青海昆仑山”旗下旅游、文化、地产各业务子品牌，创新、培育连锁品牌；不断发展多元多层次投资平台，通过资本市场充分释放资产价值；通过两个平台协力地方政府，不断驱动大青海地区的产业集群发展，引领西部区域的旅游产业升级。 两个平台：全国范围的品牌平台、境内境外的资本平台。 2012~2022年集团战略三阶段规划 2012~2015年，产业链布局 战略目标体系： 完成青海新区、旅游区中南部的初期建设，布局旅游及复合产业的核心产业链，成为鄂西旅游的旗舰企业。 财务目标：投资收益率达到5%-7%；经营收入达到 亿元，净利润达到亿元，总资产达到 亿元，上市融资额达到 亿元。 客户目标：游客接待量达到100万人次，服务质量满意度（或消费者满意度）达到 %。 内部营运目标：人均创利水平为 元/人，法人治理结构健全，集团管控体系完善。 学习发展目标：专业化经营管理人才达到 人，企业文化体系完善、员工满意度达到 %。 产业经营重点： 布局核心业务：以昆仑山旅游区的一园（水上乐园）、一城（功夫城）、一镇（太极小镇一期）、一湾（湾区）为主体，形成旅游景区、交通客运等核心资源，布局旅游业务的制高点；快速开发主题公园产品、配套游客集散中心、湾区码头酒店，提供高品质的大众休闲游产品；启动旅游区商务会议酒店建设，配套老子文化区、高尔夫球场，占领商务游的关键环节，拓展高端休闲游产品；以滨水休闲区的营销推广为龙头，成立文化传播公司（营销公司）和国际旅行社，建立整合营销平台，重点开发周边陕甘新都市休闲游、青海入境游、国内中高端商务游客户，完成休闲游产业链基本布局。 协同复合业务：青海新区BT业务，以建设市政道路交通设施为主，协力政府完成青海新区中部和南部的一级开发，形成对相关地块资源的有效掌控；房地产业务，快速开发青海新区中部住宅地产，形成短期现金流，支持滚动开发；开发青海新区的南部商业地产，持有娱乐购物中心等核心业态，对主力店周边商铺进行定位和销售，吸引青海以及周边地区的市民休闲消费，满足游客的消费需求。 专业化经营：通过旗下的三家二级企业，对旅游业务、旅游地产业务、基础设施BT业务板块进行统一经营、分类管理，并进一步通过4个景区公司（功夫城、养生谷、太极小镇、水上乐园）、旅游交通公司、商业运营公司、酒店公司、餐饮娱乐公司、物业管理公司等对旅