材料采购理制度.doc

西林县水厂材料采购管理制度 为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，实际情况，特材料管理办法。 一、部门、人员职责 。工作为：对各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账的建立、； 各股室设立材料（材料员）。主要为：各项目工程材料日常安全的保管材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账的建立、二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过万元以上的材料采购，须由公司、财务组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。、清廉自持原则。采购过程中，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，计算工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划 2、组成评审小组进行评审组成评审小组进行评审3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的购必须使用项目部统一的材料购单。 四、验收与保管 1、负责材料的验收、保管、发放工作主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后交给我方、方共同验收合格后，及时填写入库单（底单须备档）。签字确认完后，以此成为材料管理责任的交接。3、验收标准以供应合同所规定或购单为准，加强进场原材料的质量控制，不合格的材料不准进场。现场施工过程中如发现不符合要求的材料，严禁使用，并做好标识，在与材料部联系后，进行退场处理。 4、我方仓管员在材料到场入库后及时登记材料账，每月须至少一次与财务对账。 5、加强材料的保管，未发出的材料要专人看守防止丢失，所有材料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。 五、出库与使用 1、任何材料的使用都必须有领料单，领料单须有我方施工（技术）员的签字认可。材料管员不得在无领料手续情况下发放材料。 2、材料的出库管理，采用分段考核限额领料制度。实际使用数量超过预算量应及时向项目汇报。 3、材料（材料员）、仓管员要深入现场及时掌握材料使用情况，了解用料动态，防止偷工减料、不法冒支冒领、倒卖变现情况发生。六、盘点与管控 1、每25日前由财务、仓管员进行材料盘点工作。 2、须严格遵守实物盘点，及时掌握各种材料的使用状况和盈亏情况，报。项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时办理退库手续。 、对超预算的材料，需要项目提出书面解释，纳入项目的绩效考核范围。 七、奖惩制度 1、员（员）对各种材料的进场数量须认真点验，如果验收人员工作疏漏导致材料数量不足、不合格品流入现场使用而造成质量问题给造成损失时，由项目决定按损失金额的%给予处罚，严重者调离工作岗位。 2、员（员）负责本责任区现场材料管理，清理现场剩余材料，并妥善堆放看管，严防丢失、被盗和私自将材料出卖，一经发现丢失、被盗将由看场人员（或相关责任人）赔偿。员（员）私自出卖材料按偷盗论处，赔偿损失并辞退。 3、向关系单位索要回扣及礼品礼金或其他好处的，以及故意泄露机密，或蓄意损害形象利益的，扣除个人当月全部工资并辞退。 4、 对改善、部门管理，提高业务水平提出合理化建议的； 工作中表现突出，创造优良成绩的；发现内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的，由项目视具体情况决定给予50-200元奖励。成绩特别优秀的，由领导研究决定表彰为优秀员工。 八、附则 1、本制度自颁布之日起生效。 2、本制度附图表：《》、《》《》 采购工作流程说明 A、申请人按“申购程序”提出申请，经过申请部门分管领导审查、签批后，交财务部门，进入“寻价、比价程序”。 B、财务部门按资金使用情况，经“寻价、比价程序”后，将寻价、比价结果报送厂主要领导，进入“采购申请审查程序”。 C、厂主要领导按“采购申请审查程序”审查后，命令财务部门分别进行成本核算、盘点库存等，要求出纳备款，同时签批“材料采购申购单”，进入“采购程序”。 C1、在厂主要领导审核后，决定签“否”不予同意采购的情况下， 责令财务部门退回申请人，申请人视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。 C2、申请人“坚持申请采购程序”后，厂主要领导进行审批，如果主要领导签批同意，进入“采购程序”，如果主要领导签否，仍交回申请人，由申请人作放弃申请采购处理，用其它方法解决。 D、进入“采购程序”后，由财务室根据采购金额、数量等额度指标情况，是否进入“部门联合组成评审小组进行评审组成评审小组进行评审 pseudonym Ding Bingcheng),