材料采购理制度巴中项目.doc

华西集团半山逸城项目 材料采购管理制 为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高项目经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。 第一条、采购部工作职责 1、负责工程所用材料、设备的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。 2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。 3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。 4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。 5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。 6、完成上级领导交办的其他工作任务。 第二条、材料计划 1、劳务分包单位提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率应在90%以上）责任工长签字确认后交项目经理签字生效，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。 2、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。 3、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。 4、材料计划方面主体责任方为施工部及劳务分包单位，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及劳务分包单位共同承担责任。 第三条、材料询价、定价程序 1、采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购比价单》 (附3至5家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料（周转材料）采购比价单》经部门主管、分管领导、工程部、成本控制部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。 2、采购部在完成《材料（周转材料）采购比价单》后一天内完成会签，采购部要拿出主导意见并经项目经理认可（成本控制部主管应拿出采购材料的主导价格，采购部采购的原则是不超出成本控制部的主导价格）。 3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、项目部经理确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核后方可采购。 5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报项目部审核，由采购员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时通知施工部。 第四条、材料采购程序 1、采购部根据公司总经理审批的《材料（周转材料）采购比价单》的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。 2、采购员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由项目部材料员及时组织采购。 3、项目需由甲方或业主批价认可的材料，由采购部负责统一报甲方或业主办理材料批价手续。 第五条、合同签订 1、壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，采购部根据《材料（周转材料）采购比价单》确定的供应商,综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部责任工长确认）随附供应商资质证明。 2、壹万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过壹万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交采购部备案。 3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需采购部、项目部共同参与，材料费占较大数额时由采购部为主会同合同处签订合同，项目部配合；人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处签订合同，采购部配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进行监督管理。 第六条、材料款付款程序 1、主要材料拨款，采购员根据实际进场材料情况填写《材料拨款申请单》（此单据由财务部编制），经采购部、工程部，财务部审核，报总经理审批，作为付款依据。 2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误后由采购部填写《内部付款通知单》（此单据由财务部编制），经财务部、项目经理会签、总经理批准后办理付款。 3、对于公司指定的长期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供应商，签订合同备案说明后，原则上不必