品控部现场审核计划.docVIP

现场审核计划 （被审核部门：品控部） 序 号 主要审核条款与内容 答 案 1 品控部在内外部沟通方面有什么职责？具体作了哪些工作？是否有记录作为证据？ 完成相关原料、辅料、包装材料的验收（原辅料的检验记录）； 对过程不合格、储存不合格及交付不合格等不符合现象进行调查、处理、及时有效地解决顾客反馈问题，并实现持续改进（不合格品处理记录、产品撤回处理单）； 协助其他相关部门进行有关产品品质问题的调查、取样、化验工作（品质再验单）； 建立健全的化验室相关档案，负责化验室仪器的管理、校正、及维护保养，负责常用标准溶液的配制、标定和核准（仪器设备的维护保养记录，溶液配制与标定的原始记录）； 负责每日收、发货过程的抽样、检验、报告和外来供样品的检验和报告，负责所有样品的登记、取用保管、报废等管理（成品出厂检验记录，成品出厂检验报告，留样样品登记表） 2 品控部对前提方案的内容是否了解？有哪些规定是品控部应负责执行的？在执行过程中有哪些记录作证据？ 负责向相关部门索取城市自来水的水质检验报告，而且将记录存档； 对车间清洗消毒效果进行监督检查（每日卫生检查记录）； 负责监督、检查工厂所有食品接触表面的清洁和卫生情况（每日卫生检查记录）； 负责监督检查预防交叉污染的日常卫生操作情况(每日卫生检查记录)； 负责每日卫生监督检查工作（每日卫生检查记录）； 3 对生产过程的每一步骤是否有流程图规定?请提供该文件.每一过程步骤的控制措施是否已实施？查生产过程的生产记录,看是否所有工序的记录都可以证明符合规定要求? 4 生产部在食品危害分析方面作了哪些工作？对危害识别是否充分？查对危害分析表验证危害的识别程度和可接受水平的确定是否合理？对危害的评估是否合理？控制措施的选择和评估是否合理？在生产过程中是否实施了控制措施？是否有记录和证据。 5 公司是否建立了操作性前提方案？在生产过程中如何执行操作性前提方案？是否有记录和证据证明生产部有效实施了操作性前提方案？查操作性前提方案是否有效？ 6 公司是否建立了HACCP计划？在生产过程中有哪些关键控制点？确定关键控制点是否合理充分？关键控制点的关键限值的确定是否有科学依据？关键控制点的监视系统是否已建立？是否按规定进行了监视？是否有记录和证据表明已按规定执行？监视结果是否表明符合规定要求？当超出关键限值时是否采取了适当的措施？有无记录？ 公司建立了HACCP计划，在生产过程中的关键控制点有：①原料的验收【花生仁和芝麻的霉变粒（生物的），化学的：农药残留，重金属，黄曲霉毒素】②购进成品油的验收(化学的：酸价、过氧化值和溶剂残留)③ 7 产品的标识管理如何规定？是否按规定对原料、辅料、包装材料、半成品、成品进行了正确的标识？从产品的外包装标识上是否可以追溯到生产全过程？包括采购、贮存、生产、检验、交付过程。 8 在生产过程中如何控制不合格品？发生不合格品时是否按规定报告和处理？查不合格品的处理记录，验证是否对不合格品地进行了有效的控制？是否有纠偏行动？有无记录？是否有产品撤回事件？产品撤回是否按规定执行？ 9 10 11 12 13 2