供应商现场评审表.pdf

供应商现场评审表 供应商名称 供应商地址 供货类型 评审日期 供应商陪同人员 评审人员 联系电话 传真 联系人 序号/评审项目 单项 实际 现场评审结论 总分 得分 1、产品质量/RoHS 保证系统 15 2、文件及记录管理 10 3、教育训练 10 4 、采购及供应商管理 15 5、设计变更管理 10 6、生产制程管理 15 7、产品标示与可追溯 15 8、异常处理及不合格品管理 10 评审合格□ 评审不合格□ 改善后再评审□ 评审结论 物流部 品质部 体系办 技术生产部 稽核组长 1、各评审项目中每一小项按满足要求的程序分别记入0-5 分； 2、实际得分= （各子项目得分总和／5 ×子项总数量）×单项总分； 3、对于不合格供应商，不能列入《合格供应商目录》，无供货资格；对于合格供应商，登录于《合格供应商目录》，并与其合作，开始供货， 以后根据供应商考核计划进行考核；对于需改善后再评审的供应商，待三个月的改善期后再次评审，判定为“评审合格”或“评审不合格”； 评审相关事项说明 流程文件 实施证据 评分区间 流程文件 实施证据 评分区间 流程文件 实施证据 评分区间 充分 充分 5 不完善 充分 3-4 未规划 充分 2 4 、各子项评分标准 充分 不完整 3-4 不完善 不完整 2 未规划 不完整 1 充分 无实施 1-2 不完善 无实施 1 未规划 无实施 0 5、评审结果评判标准 75—100 分，合格 60—74 分，可保留,需改善 0—59 分，不合格 序号 评审内容 供应商实际情况 得分 供应商现场评审表 0 分 1分 2 分 3分 4 分 5分 1、产品质量/环保保证系统 1.1 是否通过ISO9001：2000/QC080000 认证？ 1.2 是否建立质量/环保方针，并经最高管理者批准？ 是否成立产品质量/环保推行与管理组织，是否有组织架构图， 1.3 其职责权限是否明确？管理代表是否有任命书？ 1.4 有无根据质量/环保方针制定具体的目标与计划并确实执行？ 对制定的具体目标和计划是否定期评审其达成状况，并及时修 1.5 正计划？ 是否根据客户和法规要求，制定产品环保标准？产品环保标准 1.6 是否列出禁用物质及限制含量等信息？ 1.7 产品环保标准是否符合国志汇富公司环保标准要求？ 根据质量/环保管理效果，是否有制定内审标准与计划，并任命 1.8 有资格的内审员？ 是否按内审计划制定检查表并开展内审，审核范围是否包括公 1.9