2010年工作总结及2011年经营计划模板.ppt

7、（1）售后服务计划 　 维修台次 （台） 总产值 （元） 毛利 （元） 费用 （元） 备件 （元） 11年计划 10年完成 （2）维修类别计划 　 维修台次 （台） 所占比例 （%） 产值 （元） 所占比例 （%） 客单价 （元） 事故车 　 　 　 　 　 索赔 普通维修 保养车 PDI 　 　 　 　 　 总和 　 　 　 　 　 8、11年工作重点 备注：以上内容为经管部设计基础模板，如果各部门有更完善的信息和内容，可以在填写完以上内容后自行添加。 三、1、人力资源工作总结 2010年员工收入分析 项目 人数 基本工资 绩效工资 其他收入 （指工资表以外的其它收入） 平均工资 例：销售经理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 实习期人员 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：请将本部门的工资方案在此行列明；包括本部门销售部、服务部、综合部、信息部等所有部门的岗位。 三、2、2011年人力资源需求 需 需求岗位 需求人数 现有人数 到岗时间 需求原因 任职条件 求 信 息 2010年工作总结及2011年经营、人力资源计划 一、2010年经营工作汇总及总结 1、月度分车型销量、毛利统计及分析 2、网点销量、毛利统计及分析 3、市场份额同比变化情况及分析 4、财务数据统计及分析（财务费用、资金占用分析） 5、衍生业务 6、市场 7、客服 8、售后服务 9、2010年重点工作及难点工作总结（重点） 二、2011年工作计划 1、月度分车型销量、毛利计划及分析 2、网点销量、毛利计划及分析 3、财务数据计划及分析（财务费用、资金占用分析） 4、衍生业务计划 5、市场计划 6、客服计划 7、售后服务计划 8、11年工作重点 三、2010年员工收入分析及2011年人员需求计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 捷达 销量 61 41 61 77 73 64 83 76 60 77 94 121 888 毛利 28.05　 15.47　 19.73　 12.56　 11.93　 10.88　 8.96　 9.46　 3.82　 1.33　 3.18　 17.47　 142.8　 宝来 销量 43 16 24 47 57 38 60 68 50 75 60 58 596 毛利 16.38　 7.46　 7.50　 9.77　 25.10　 11.42　 19.28　 21.29　 15.65　 29.70　 26.6　 29.87　 220　 速腾 销量 31 19 23 48 40 35 28 32 37 37 35 45 410 毛利 23.8　 14.85　 15.55　 26.18　 17.68　 16.04　 14.67　 15.61　 18.8　 20.44　 27.3　 41.11　 252　 迈腾 销量 32 14 26 35 24 21 15 15 21 23 18 21 265 毛利 13.16　 8.59　 13.31　 7.67　 15.72　 12.46　 12.02　 10.76　 12.04　 16.53　 16.97　 20.48　 159.7 高尔夫 销量 6 9 24 10 16 17 14 20 20 22 22 22 202 毛利 4 6.42 15.9 6.85 9.67 12.52 12.42 12.37 13.4 14.73 17.75 14.81 140.8 CC 销量 3 5 4 6 8 7 33 毛利 9.95 22.42 12.25 18.69 17.32 14.80 95.4 合计 销量 173 99 158 217 210 175 203 216 192 240 237 274 2394 毛利 85.39　 53.05　 71.99　 63.04　 80.10　 63.32　 76.43　 91.91　 75.96　 101.4　 109.1　 138.5　 1010.2 10年营业额 2216 1227 1995 2719 2541 2141 2383 2625 2428 3027 2920 3263 29485 09年营业额 2050 1015 2020 2287 2089 2040 2280 2463 2651 1919 1859 2207 24880 1、月度分车型销量、毛利统计 一、2010年经营工作汇总及总结 2、2010年月度网点销量、毛利统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销量 4 1 1 1 2 4 2 3 2 4 7 31 毛利 1.07