2011年年度销售报告(依月红).ppt

* 超市上半年的整体销售为3452.56万元，完成上半年计划的91.05%，完成全年计划的44.43%。 本次汇报共分为六个部分，一商城整体销售情况，二各商场销售情况，三品类及品牌的销售情况，四活动销售情况，五兄弟门店销售情况，六总结 数据截至到7月9日。 * 烟台店百货2011年度销售汇报 百货营运部 2012-2-11 * 主要内容 商城整体销售情况 一 各商场销售情况 二 品牌、品类销售情况 三 节日促销销售情况 四 2011年烟台银座影像回顾 六 会员销售情况 五 * 百货2011年整体销售12430.52万元，完成全年销售任务的103.59%，日均销售34.06万元，实现毛利额1685.32万元，完成全年毛利计划的85.12%，毛利率13.56%，达成全年计划的82.17%。全年交易笔数为275545笔，平均客单价448.09元。 一、商城整体销售情况 销售收入 毛利额 毛利率 12430.52万元 1685.32万元 13.56% 2011 年月销售收入同比线 - -柱图 同比% 877 794 865 942 829 856 990 1023 1687 1253 1048 1264 64% 51% 38% 42% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售收入（万元） 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2010年销售收入 2011年销售收入 同比% 2011 年月计划完成情况线- - 柱图 106% 123% 94% 107% 115% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售收入（万元） 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 同比 % 2011年销售收入 2011年销售计划 计划完成率% 一、商城整体销售情况 月销售情况分析 2011年我店平均月销售收入1035.88万元，其中1月份为月销售业绩最高月份，月销售收入1687.38万元，3月份为销售业绩最差月份，月销售收入794.66万元。自2011年9月份有同比以来，我店每月销售业绩均在1000万元以上，且同比均呈大幅上升态势，平均增幅48.75%，12月份同比增幅最高，为64.34%. 自业态分离，计划重新分解以来，我店8-10月份计划除11月份以外其它月份均超额完成计划，其中9月份计划完成率最高，为123.3%，11月为唯一未完成计划的月份，完成率93.91%。 2011 年销售收入、客流量、客单价折线图 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 销售收入、客单价 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 客流量 2011 年销售收入 1687.3 877.46 794.66 865.41 941.99 828.61 856.15 989.99 1023.3 1264.1 1048.0 1253.3 2011 年客单价 503.45 534.48 436.98 404.17 384.8 373.53 359.59 394.58 454.74 491.82 526.23 523.79 2011 年客流量 33,516 16,417 18,185 21,412 24,480 22,183 23,809 25,090 22,505 25,703 19,916 22,329 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、商城整体销售情况 月客单价、客流量分析 2011年客流量与销售收入基本呈正相关关系，平均月交易笔数为22962笔，一月份客流量最大，成交笔数为33516笔 ，其次为10月份和8月份，交易笔数分别为25703笔和25090笔，客流量最低的月份为二月份，交易笔数为16417笔，（处于农历正月，受节日特殊性影响）。 2011年平均客单价为448.09元，二月份受农历春节影响，客单价最高，为534.48元，其次是11月份和12月份，分别为526.23元和523.79，最低为7月份，客单价为359.59元。从图上可以看出，客单价折线呈明显的中间低，两端高的趋势，即夏季客单价低较，冬季客单价较高，夏季提高客单价可以采取连带销售的方