000001TS16949_过程方法000.ppt

过程方法在QMS中应用时，强调以下方面的重要性 理解并满足要求； 需从增值的角度考虑过程； 获得过程业绩和有效性的结果； 基于客观的量测，持续改进过程。 过程特性考虑事项 所定义的过程是什么？其目的是什么？ 谁是过程的管理者？ 过程的输入是什么？谁是客户，其要求是什么？ 主要过程活动是什么？ 过程的接口是什么？ 过程的输出是什么？ 如何测量监控过程？ 过程中会产生哪些文件？ 过程中会产生哪些记录？ 如何将测量监控结果与所订的目标比较？（输出和目标）？ 过程结果能否满足顾客需求（含法规要求）？ 组织的质量方针与目标（管理过程）与本关系的关系为何？ 质量管理体系的有效性是否持续改善？ 过程导向展开的流程 --识别QMS所需的过程，及在整个组织中的应用； --确定这些过程的顺序与相互间的关系； --确定这些过程有效运作所必备的准则与方法； --确保可以获得必要的资源和资讯，以支持这些过程的运作与监控； --监督、量测与分析这些过程； --执行必要的措施，以达成这些过程预期的结果和持续改进。 3. 过程方法的审核 “过程方法”审核工作表 “过程方法”审核工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性: 具有使用者 已经定义 文件化 建立了联系 受到监控 保持记录 四个支持过程问题(相关风险) 使用什么?(材料、设备) 谁做？（技能、培训） 使用什么关键准则（测量、评估） 如何做？（方法、技术） 适用要求 适用的参考 支持和/或子支持过程 1明显的可能丢失的过程=过程没有完成 2 表面上可能丢失的过程=表现不符合期望 分类： ? 需要进一步调查(NR) ? 改进的机会(OI) ? 不合格(NC) 顾客导向过程 （COP） COP的支持过程 管理过程 组织现场（物理的和组织的） 期望的或要求的关键指标、测量 投标/招标 输入： 来自于顾客的提供要求 输出： 投标建议 工作表内容的解释 第1-7列在进行策划的审核前完成（由审核员或组织指定的人员完成）。 第1列列出COP（第一列应该用于列出用于审核COP的详细信息）。 第2列列出直接支持过程（发生在三个层次---管理层、体系、操作----个人或联合）。 第3列列出管理过程评估COP和支持过程的绩效的，同时产生组织的决策、目标和更改等过程。 第4列列出可以期望全部或部分的发现过程的物理的或在组织业务结构中的地方。 第5列列出期望看到与COP或支持过程区域有关的测量或绩效的其它指标。 第6列包括一些对COP或支持过程提出的条款。可以选择将这些信息联系到实际的书面要求或检查表/评价工具。 第7列包括一些对COP或支持过程提供参考的条款。 第8列向审核员提供在过程中用来进行笔记的地方，这些笔记可以按照在审核中显示出的时间和机会被整合入适当的发现、观察项等。 第9列为审核员提供开始将第8列内容分类的过程以便审核报告应用的地方。 ISO/TS16949之过程方法 主讲：蔡路刚 1.过程的定义 2.ISO/TS16949中IATF推进的过程方法应用 2.1过程分类 2.2顾客导向章鱼图 2.3过程分析乌龟图 2.4质量管理体系过程展开图 3.过程方法的审核 第一章：过程的定义 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。 注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控 条件下运行。 注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验 证的过程，通常称之“特殊过程”。 Process 输入 输出 过程基础模式 主过程 次过程1→次过程2→次过程3 产 品 输入 输出 程序（可以或无书面化） 监督与测量机会可能在前、中、后 顾客要求 什么是过程方法？ 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。 组织 顾客需求 顾客 产品 PDCA方法可以适用于所有过程 P—策划（plan）：根据顾客的要求和组织的 方针，为提供结果建立必要的目标和过程。 D—实施（do）：实施并运作过程。 C—检查（check）：根据方针、目标和产品要 求，对过程和产品进行监视和测量，并报 告结果。 A—处置（action）：采取措施，以持续改进过程业绩。 TS16949:2002所指出基本过程： Customer Oriented Processes (COP) 客戶导向流程 Support Processes (SP) 支持流程 Management Processes (MP) 管理流程 过程的分类 1. 主要过程（COP）