质量管理体系程序文件-2.02记录控制程序摘要.doc

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 记 录 控 制 程 序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.02—2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的 确保质量记录被保存和运用，并作为日后改进和追溯的依据。 2.0 范围 质量体系范围内的所有质量记录 3.0 职责 3.1 质管部负责检查本程序的实施和质量记录的定期归档保管，并监督各部门的记录管理管理情况，及时向各部门提出适宜的纠正或预防措施。 3.2 各部门按照规定填写和保存有关的记录。 4.0 定义（无） 5.0 工作内容 5.1 识别 5.1.1 相关部门的指定人员应负责收集并归档本部门质量记录，体系内的质量记录应由质管部给予统一编号。 5.1.2 有修订的必要时，对《质量记录一览表》相应修订。 5.1.3 《质量记录一览表》应于内部质量审核或管理评审前由质管部审查。 5.2 填写标准 5.2.1 质量记录应按照规定的格式由相关负责人员填写。 5.2.2 记录后如有审查的必要，由各部门自行负责审查。 5.2.3 对于产品鉴别与追溯性有关的记录，各部门负责人员应确保填写无定义遗漏，如：批号、客户名称、订单编号、日期等栏目要清楚完整。 5.2.4 质量记录资料不得使用铅笔或易于涂改的记录方法填写。如有修改，可划线修改，修改后在旁边签名或盖章注明。 5.3 归档 5.3.1 各部门负责人对所属的质量记录资料需定期存档，以便于查询和借阅。 5.3.2 归档应根据日期或客户类别或部门主管指定的方式，一般性的资料由各部门负责人自行决定。 5.4 借阅 5.4.1 机密文件需有关部门主管指派专人保存，借阅需征得主管同意。 5.4.2 非机密文件的借阅经负责人同意后即可。 5.4.3 若经合约协议，质量记录可提供给客户用作评估本公司产品质量和质量管理体系的依据。 5.5 保存 5.5.1 记录的存储应防止受潮、弄脏、遗失等。 5.5.2 记录的保存期： **** 股份有限公司 质量记录一览表 表号：Q/****4.02-01 编号： 序号 记录件名称 编号或图号 类别 起止时间 备注  **** 股份有限公司 文件资料借阅登记表 表号：Q/****4.02-02 编号： 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅份数 签名 归还时间 **** 有限公司 质量体系程序文件 Q/****2.02—2011 记 录 控 制 程 序 版号：A 　 修改状态：0 第 1 页 共 2 页