38定期识别与与采购有关风险.doc

定期识别与采购有关的风险 分析人员： 分析时间： 评价供应商名称： 序号 作业活动 危险有害因素 后果 措施 备注 1 供方选择 考察厂家 企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等） 易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续 2 供方安全组织机构不健全，安全责任制不落实 3 供方安全管理制度不完善等 4 供方安全生产条件不符合法律法规要求 5 供方评价 评价结论不正确 易选择不合格供应商来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 6 供方确定 选择不合格供应商 易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 7 合同签订 合同未明确产品标准或安全要求 易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 8 合同未明确期限、运输方法和包装要求 易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 9 采购 制定采购计划 计划未明确产品标准和安全信息 易发生质量安全事故，导致财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 10 计划未经批准 影响生产，财产损失 制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训； 11 计划未明确采购日期，导致延期或提前 影响生产或占用资金，带来财产损失 12 采购 未按采购计划实施 影响生产，带来财产损失 13 采购剧毒危险化学品未办理准购证或购买凭证 违反法律法规，受处罚； 制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 14 采购易制毒化学品未办理相关手续 违反法律法规，受处罚，导致财产损失 制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全培训 15 采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签 发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训 16 运输 运输车辆选择不当（危险品运输未选择危险运输车辆等）））））