3成本预控实施细则-计划部.doc

责任成本预控实施细则 为有效规范项目责任成本管理，全面加强项目责任成本预控工作，结合集团公司《项目责任成本预控实施细则》、‘4个阶段22个流程’及公司实际制定本办法。 第一条 总则 一、工程项目责任成本预控贯彻统一领导与分级实施的原则，方案先行与注重经济的原则，量价分离与价格上移的原则，书面交底与确保时效的原则。 二、工程项目责任成本预控依据国家相关法规与政策、招投标合同文件、企业内部各项规章制度办法及规定。 第二条 组织机构设置及其职责 一、公司成立以主管领导为组长，分管领导为副组长，成本管理部、经营部、施工技术部、物资部、财务部、设备部、安质部等相关部门负责人为成员的责任成本预控管理领导小组。标前阶段的成本预控由经营部牵头负责，中标后的成本管理预控工作由成本管理部牵头组织制订新上场项目责任成本预控具体方案，抓好“法人管项目”各项资源配置，监督实施过程。 二、项目部主管领导、分管领导及相关业务部门（工程部、物资部、计划部、安质部、协调部、办公室）参与本项目预控方案的制订并组织实施，项目部要提前做好图纸审查、合同文件审查、工程量审查工作，做好“成本预控实施方案”的准备与具体执行工作。 第三条 成本预控主要工作 一、项目管理规划：项目中标后，公司由分管施工生产或成本的领导带队，公司施工生产、成本、参加投标的有关施组和报价人员、公司内部有相关施工或管理经验丰富的人员组成策划小组，会同项目部主要管理人员，研究招投标文件，详细踏勘现场，充分进行市场调查，制订项目成本预控具体实施方案，形成项目管理规划书，（规划书内容及要求参见公司企划【2014】128号文《关于印发项目管理规划书的通知》），项目规划内容应至少包含如下内容： （一）本工程的安全、质量控制要点，技术难点及技术方案优化； （二）本工程报价侧重点分析及对合同条款要点的理解与解释； （三）变更索赔总体规划及效益增收点； （四）成本控制要点及项目实施的组织形式； （五）生产要素配置方案的策划、指导； （六）前期的工作重点以及生产生活临时设施建设策划； （七）当地劳务、材料、机械的市场行情及招标采购流程； （八）公司相关管理规定的要求和解释； （九）相关业务工作指导和容易忽略问题的强调等。 二、项目成本预控主要工作 在经营交底和项目规划书的基础上，公司机关业务部门会同项目部编写成本预控实施方案，内容包括：建立项目责任成本管理体系，工程数量预控，施工方案预控，效益策划，劳务成本预控，材料成本预控，机械成本预控，大小临工程预控，间接费及其他非生产性成本预控，项目责任成本预算编制，责任成本预算二次分解，建立各种成本管理基础台账等。项目部需将成本预控实施方案上报公司成本管理部。 （一）项目责任成本管理体系 项目责任成本管理体系包括组织体系、制度体系和流程体系。 1.组织体系：包括项目责任成本管理机构和责任中心两大部分。项目经理是项目责任成本管理总负责人，同时项目经理要指定项目责任成本管理日常工作牵头人。 2.制度体系：主要包括岗位责任制、工程数量控制办法、劳务成本管理办法、物资管理办法、机械管理办法、间接费管理办法、合同管理办法、验工计价管理办法、方案优化管理办法、成本分析管理办法、考核兑现办法、变更索赔管理办法等。 3.流程体系：主要包括工程数量控制流程，施工方案优化流程，责任预算二次分解流程，合同管理流程，劳务管理流程，材料管理流程，拌和站原材料管理流程，设备管理流程，经济活动分析流程，变更索赔流程，劳务机械结算流程等。流程以流程图的形式表现。 （二）工程数量预控 1.项目开工前做好施工图工程量复核，找出中标工程数量清单中的差、错、漏项目，做好工程数量进施工图或梳理0#台账，以便调整合同金额和进行后期施工内容的变更工作。 2.实行中标工程数量、施工图工程数量、责任预算工程数量、二次分解工程数量和实际完成工程数量“五量控制”，建立相应控制台账。 （三）施工方案预控 1.结合招标文件、设计文件和现场实际情况，掌握项目特点、工程重难点、安全、质量风险和效益风险控制点，制定相应对策。 2.合理规划现场布置，业主有标准化明确要求的，按照要求执行；没有明确要求的，按照现场实际情况，确定临时工程和过渡工程的布点及修建标准。 3.确定施工组织安排，划分项目单元，包括总体施工组织安排（分专业管理或分区段管理）、子项目（区段）施工区段划分、组织安排和作业方式。 4.确定生产要素配置。 5.制订进度计划（定期调整）、核定工程总量。 6.制订项目安全、质量、进度和环保水保等控制目标，编制控制方案。 7.编制重难点工程、关键工序技术经济比选方案。 （四）效益策划 进行技术经济分析和设计优化，确定项目盈利点、成本风险点、成本控制点和监控重点，编制控制方案和变更索赔实施方案。 （五）劳务成本预控 1.