产品图样及技术文件更改.doc

XXXXXX有限公司 管理文件 文件标题 产品图样及技术文件更改方法 文件编号 HY-M01-03 版本 A-0 总页数 6 生效日期 发放部门/人 质量部门/ 受控编号 变更履历摘要： 修改日期 修改页码 修改状态号 修改内容摘要 修订人 编制 审核 会签 批准 目的 规定本公司产品图样及技术文件的更改原则、流程及方法，确保图样及技术文件的更改规范化，且在受控状态下进行。 2. 适用范围 适用于本公司产品图样及技术文件的更改，包括产品图样、工艺文件、包装设计文件、检验标准、材料标准和作业指导书等技术文件的更改。 职责 3.1各部门负责本部门编制、发放的产品图样及技术文件的更改，其它部门或个人不得改动。 3.2采购部门负责将更改的文件发放到供应商，监督协调供应商对更改的执行情况,并负责将供应商的变更资料和信息反馈给相关部门。 3.3工艺部门组织工程变更的申请和执行。 图样及技术文件的更改程序 4.1 图样及技术文件的更改原则 4.1.1 产品图样及技术文件的更改不得影响产品的主要性能，特别是安全性能；产品图样及技术文件的更改不得降低产品质量，也不得违反客户要求和有关标准的规定。 4.1.2 更改后的图样及技术文件应保持其正确、完整、统一、清晰。 4.1.3 图样及技术文件的更改必须履行签字手续，并保证更改前原图样及技术文件有据（档）可查。 4.2更改权限 4.2.1各部门自行设计的产品图样及技术文件，更改权属设计或编制部门，其它部门不得随意改动。 4.2.2外来的图样及技术文件，更改权属外来单位的设计或编制部门，也可由引进图纸及技术文件的部门负责更改。 4.2.3由部门二次转发的图样及技术文件，由转发部门负责更改。 4.2.4外协厂提出的变更申请得到公司确认后，涉及我司内部相应的技术文件的更改由编制部门进行更改。 4.3 更改方法 4.3.1更改 由更改部门提出产品图样及技术文件的更改申请，填写“更改通知单”。 若更改涉及在制品的处理，则需同时填写“更改产品及零部件统计清单”，通知车间、采购和仓库等部门进行在制品统计。 4.3.2在制品统计 a.车间对需更改的车间库存及正在生产的在制品（成品、半成品、物料）进行统计。 b.仓库对需更改的仓库所有库存（成品、半成品、物料）数量统计。 c.采购部门对供方（OEM、供应商等）的在制品进行统计。 相关部门对制品统计后,按规定填写“更改产品及零部件统计清单”，并在规定的时间内回复更改部门。 4.3.3更改通知单的签字及相关职责 a.编制：由更改提出人签名，说明更改原因、更改内容、更改生效日期等，负责组织相关部门对在制品进行统计，同时对更改的正确性负责，是更改内容的具体实施者。 b.审核：由更改提出人所在单位的设计主管签名，负责对更改可能引起的性能变化或成本提高等因素进行审查控制，负责对更改的正确性进行审核。 c.工艺：工艺部门负责对更改部分的工艺可行性、合理性进行评审。 d.会签：图纸、材料标准和检验标准的更改由质量部门会签，负责对更改部分的质量可靠性进行评审。工艺文件的更改需要技术或质量等相关部门会签。 e.标准化：对产品图样及技术文件的更改，应该由开发部门的标准化管理员进行标准化审查。 f.批准：由更改提出部门部长或授权的人员签名，对整个更改实施的正确性负责，同时负责监督、检查更改过程是否按程序规定进行。 g.在制品处理：由更改提出人根据各部门反馈的“更改产品及零部件统计清单”实际情况，在“在制品处理”处填写在制品处理意见，处理意见必须明确可行。 4.4 更改实施 4.4.1图样及技术文件的原稿由资料员按照更改人员更改的图样及技术文件要求进行更改，并由更改提出人签字确认，或者由更改人直接更改原稿。 4.4.2资料员按“更改通知单”要求到各部门更改或复制更改后的产品图样及技术文件，并换发复制后的图样及技术文件，旧版的图样及技术文件必须收回销毁，严禁更改前后两种图样及技术文件混用。 4.4.3 更改规定如下： 4.4.3.1划改方法： a.图样及技术文件的更改一般用细实线划改，划去部分应仍能看清楚，在其附近填写更改内容。 b.在更改部位的附近标注划改标记-----用加括或加圈的小写英文字母表示，每次更改标记不得相同。 c.更改时必须在被更改的图样及技术文件的更改栏或被更改文件的备注栏内写本次更改标记、同一标记下的更改数、更改通知单编号、更改日期和更改人签字。仅有备注栏时，可不填更改通知单编号。 d. 产品图样更改时，必须在被更改图样的“变更NO.”栏内填写或划改变更顺序号。第一次变更为001，第二次变更为002以此顺序连续编号。 4.4.3.2换版方法： 图样及技术文件经