工程部2013年第二季度经营分析1.ppt

工程部2013年第二季度经营分析 2013年第一季度完成指标数据图 6月份能源消耗分析 一季度工作落实情况 一季度工作完成情况 13、完成对1号热水循环泵的采购、更换安装。 14、配合餐厅完成公共区域电视机的境外台清除工作。 15、圆满完成冬季空调供暖安全运行工作。 16、酒店设备、设施日常报修维修工作没有出现滞后现象。 本年部门工作重点 1、加强部门管理，合理协调工作安排，调动每个员工的积极性，保证高效率、高标准的完成酒店领导及部门下达的任务和日常维修。 2、在不影响酒店正常运营的条件下，将分期分批对酒店的公共设施及办公设备（例如：空调、电脑等）进行清理和维修保养。 3、对酒店重要设备（锅炉、电梯、制冷机组）请专业单位进行维护，使其高效运行并延长使用寿命。 4、对酒店外置设施空调冷却管道进行防锈处理。 5、安全工作：对配电室高压设备进行安全预防检测。 6、合理申购维修材料，严格控制库存量，装修前库存尽量最低。 本年部门工作方法 1、大力加强部门管理工作：按照酒店的规章制度和工程部各岗的岗位职责准则，加强对部门的管理。 2、重点制定各岗位责任制度和操作流程管理制度，并实施节能专人负责制。做到有责必负，有错可查。 3、严格落实安全管理制度：由于部门工作的特殊性经常要接触电器、电焊、攀高等作业，为了确保员工的人身安全，要进行安全防护操作培训，以提高全体员工安全意识。 4、建立详细的维修材料仓库管理制度：主要涉及材料分类、库房存量控制、维修用料、滞料和废料的管理，科学合理的应用于工作当中。 LOGO LOGO 经营指标 完成情况 2013年第二季度份经营指标完成情况 24,800.19 8,345.40 8,345.40 8,109.39 社会劳动保险金 134,588.42 45,750.00 45,220.79 43,617.63 工资 200.00 200.00 员工津贴（话补车补） 211,201.45 73,284.58 106,076.66 31,840.21 电费 20,268.80 6,390.88 7,486.84 6,390.08 水费 53447.60 9,656.00 13,907.48 29,884.12 燃气 项目 四月份（元） 五月份（元） 六月份（元） 季度合计（元） 1人工成本 2材料及能耗 工程维修材料 7,684.50 4,435.00 2,863.50 14,983.00 2013年第一季度经营指标完成情况 116,115.42 30,244.73 74,938.33 10,932.36 设备维护及保养费 项目 四月份（元） 五月份（元） 六月份（元） 季度合计（元） 清理费 108.00 3,911.25 712.00 4,731.25 通讯费 15,093.48 15,099.79 15,035.00 45,228.27 办公耗材 -10.00 3.00 -7.00 印刷品 44.60 5.80 50.40 办公费 174.00 96.00 251.00 521.00 一季度经营指标完成情况 一季度工程维修材料实际发生费用合计为12817.60元，计划费用合计为18000.00元；由于一些设备进入老化期，需要更换材料的费用可能还会增加。 2. 电发生费用153871.71元，水发生费用16213.11元，但随着天气变化，5、6月份制冷设备的投入运行，水电发生费用肯定会有所增加。燃气发生费用219612.04元，随着空调停止制热会大幅度的减少。 能源消耗分析 4月份能源消耗分析 部门 水能源（吨） 电能源（度） 去年同期 本月发生 同比增加 去年同期 本月发生 同比增加 酒店总能耗 1779 1768 -11 90325 85163 -5062 酒店本部 1180 1182 2 48378 43177 -5201 餐饮部 268 227 -41 11230 10171 -1059 咖啡厅 2 3 1 382 570 188 商品部 422 398 -24 美容美发 33 12 -21 325 302 -23 工商银行 10 30 20 5083 4876 -207 稻香村 247 252 5 24240 25126 886 后永康宿舍 39 62 23 265 543 278 5月份能源消耗分析 -58 1261 1319 6 54 48 员工餐 部门 水能源（吨） 电能源（度） 去年同期 本月发生 同比增加 去年同期 本月发生 同比增加 酒店总能耗 1807 1982 175 109108 113522 4414 酒店本部 1228