绩效作业案例-大鸭梨.ppt

2011年10月22日·京林大厦 大鸭梨--绩效增长模式 1、愿 景 核心产品 区域市场 行业地位 大鸭梨致力于一家受人尊敬的公司 传统果木挂炉烤鸭 中国一线城市 中国餐饮第一品牌 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 收入 15亿 18.5亿 23亿 28亿 35亿 直接成本 5.5亿 6.8亿 8.5亿 10.3亿 13亿 毛利润率 63% 63% 63% 63% 63% 毛利 9.5亿 11.7亿 14.5亿 17.7亿 22亿 费用 6亿 7.3亿 8.2亿 10.2亿 12.3亿 净利率 23% 24% 27% 27% 28% 净利润 3.5亿 4.4亿 6.3亿 7.5亿 9.8亿 员工平均工资 2250元 2500元 2850元 3250元 3550元 年度 目标 2、公司未来5年目标规划（以终为始） 3、公司2012年度目标 23% 20% （ +3%） 净利润率 6亿 6亿 （ 持平 ） 费用 9.5亿 9亿 （ +5.26%） 毛利 2250元 2000元 （+11.11%） 员工工资 3.5亿 3亿元 （+0.5亿元） 净利润 63% 60% （ +3% ） 毛利润率 5.5亿 6亿元 （ -8.33%） 直接成本 15亿 13亿元 （ +15.83%） 收入 2012年目标值 最低限制指标 （较2011年相比） 衡量指标 财 务 衡量指标 最低限制指标（较2011年相比） 2012年目标值 客户 客户满意度 95％（上涨3.2%） 96% 新客户增长 8000名（上涨33.3%） 10000名 VIP客户保有量 1800名（上涨12.5%） 1900名 产品 新菜品研发数量 120道（上涨100％） 144道 出品速度满意率 95％（上涨3.2%） 96% 退菜率 0.5％（下降12％） 0.4％ 人力资源 人员流失率 8％（下降20％） 7％ 培训覆盖率 98％（上涨3.1％） 100％ 核心人才保有量 500名（上涨12.5％） 600名 3、公司2012年度目标（续） 2012年12月25日22:00 郭 琦 收入：15亿元 利润：3.5亿元 合计 区域/部门 重要目标计划 责任人 完成时间 所需资源 北京东区 收入：1.2亿元 利润：2400万元 郝运生 2012年12月25日22:00 营运督导部督导 厨政部菜品研发支持、人力资源部人员招聘支持、培训部人员技能培训、服务督导部技能督导、财务部每月财务分析报告 北京南区 收入：1.12亿元 利润：1800万元 邢桂战 2012年12月25日22:00 北京西区 收入：1.5亿元 利润：2700万元 李永志 2012年12月25日22:00 北京北区 收入：1.1亿元 利润：1788万元 马玉生 2012年12月25日22:00 北京中区 收入：2亿元 利润：6000万元 张 波 2012年12月25日22:00 其他区域 收入：8.08亿元 利润：20312万元 张 波 2012年12月25日22:00 4、2012年各部门重要的目标计划 部门：/ 岗位：区域总经理 KPI指标1：营业收入 KPI指标2：利润率达到18% 指标定义 单位时间内区域营业创收 纯利/营业创收 达标标准 营业收入1000万元 占月度总收入的18% 权重 40％ 60％ 数据来源 财务部财务报表 财务部财务报表 计算公式 营业收入总和= 营业收入+非营业收入 纯利润= 利润率=纯利润/营业 评估周期 每月26日－－次月25日 每月26日－－次月25日 评估人 财务部——秦惠儒 总经理——郭琦 财务部——秦惠儒 总经理——郭琦 5、KPI指标与薪酬挂钩方式 岗位 底薪（元） 绩效工资=15000元 （得出的绩效工资按指标权重分配） 区域总经理 1000元/店 KPI 1: 权重 40％ KPI 2：权重60％ 6000元*营业收入达标率 9000元*利润达标率 该岗位每月薪酬= 基本工资1000元/店*分管店数+（绩效工资× 40％×营业收入达标率＋绩效工资× 60％×利润达标率） 备注：KPI指标上封顶30000元，下保底5000元。 35000 5000 18000 12000 210％ 210％ 27500 5000 13500 9000 150％ 150％ 21500 5000 9900 6600 110％ 110％ 18500 5000 8100 5400 90% 90% 35000 5000 18000 12000 200％ 200％ 24500 5000 11700 7800 130% 130％ 200