2016年市工商联整体支出绩效自评指标计分表.docVIP

2016年市工商联整体支出绩效自评指标计分表 一级指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 自评情况说明 投入(20分) 目标设定(5分) 绩效目标合理性(2分) 2 　 　 依据工商联的章程和省委、市委的工作要求，年初我们制定了年度工作计划。①制定的工作计划和方案均符合国家法律法规的要求，计1分；②符合工商联发展的职能，计0.5分；③符合工商联制定的中长期实施规划，计0.5分。共计2分 绩效指标明确性(3分) 3 　 　 各业务科室制定了明确的工作计划，按照考核办的要求制定了相对应的工作安排。计3分。 预算配置(15分) 在职人员控制率(5分) 4 　 　 在职11人，编制11人。在职人员控制率：13/11＝1.18，。计4分。 “三公经费”变动率(5分) 5 　 　 2015年“三公经费”支出12.24万元。 2016年“三公经费”支出10.95万元。三公经费变动率：(10.95-12.24)/12.24= -10.5%。无因公出国（境）费。计5分。 重点支出安排率(5分) 5 　 　 无重点项目支出。计5分。 过程(30分) 预算执行(20分) 预算完成率(4分) 4 　 　 预算完成数：247.98万元，财政批复的预算数：207.14万元，预算完成率为100%。计4分。 预算调整率(2分) 2 　 　 财政预算经费245.43万元，年初预算207.14万元，年中追加预算38.29万元。预算调整率为38.29÷207.14×100%=18.48%。年中追加经费是经过市委、市政府同意的。计2分。 支付进度率(2分) 2 　 　 全部完成，计2分。 结转结余控制率(4分) 0 　 　 2015年度结转结余21.52，2016年结转结余31.64。结转结余控制率＝47%。计0分。 公用经费控制率(2分) 2 　 　 本年度实际支出公用经费总额为24.31万元，预算安排为16.69万元。公用经费控制率145%。计0分。 “三公经费”控制率(2分) 2 　 　 三公经费实际支出10.95万元，年初预算安排合计为27.30万元，“三公经费”控制率为40.1%。计2分。 政府采购执行率(4分) 4 　 　 办公用品、办公设施设备等全部实行政府采购。计4分。 预算管理(5分) 管理制度健全性(2分) 2 　 　 制定了工商联机关财务管理制度、车辆管理制度、差旅费管理实施办法等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。计2分。 资金使用合规性(1分) 1 　 　 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，计0.2分；②资金的拨付严格按照财务制度进行联审会签，有完整的审批程序和手续，计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证，计0.2分；④所有项目符合部门预算批复的用途，计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计0.2分。共计1分。 预决算信息公开性(1分) 1 　 　 按上级规定的内容、规定的时限在益阳市工商业联合会网站上进行了预决算公开。计1分 基础信息完整性(1分) 1 　 　 会计信息资料真实、完整、准确。计1分。 资产管理(5分) 管理制度健全性(2分) 2 　 　 制定了资产管理制度，制度合法合规、完整，制度得到有效执行，建立了台帐，专人负责管理。计2分。 资产管理安全性(2分) 2 　 　 资产是保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行。计2分。 固定资产利用率(1分) 1 　 　 所有资产全部利用，利用率为100%，计1分。 产出(30分) 职责履行(30分) 实际完成率(8分) 8 　 　 全部完成市委市政府绩效考核目标，年终考核合格。计8分。 完成及时率(4分) 4 　 　 所有工作全部完成。计4分。 质量达标率(8分) 8 　 　 所完成的所有任务全部达标。计8分。 重点工作办结率(10分) 10 　 　 重点工作全部完成。计10分。 效益(20分) 履职效益(20分) 经济效益(5分) 5 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 　 培育中共益阳市丽华出租车有限公司支部和益阳湘运集团股份有限公司机关党支部两家成为示范党支部。积极培育并成立了益阳市民营成品油协会，益阳市河南商会、益阳市移动互联网协会正在筹建 社会效益(5分) 5 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 　 　市工商联系统共向灾区捐款捐物438.09万元。无论是精准扶贫工作还是 “奉献爱心，工商联在行动”防汛救灾活动都得到市委、市政府领导高