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2017年唐山市丰南区市政工程管理处 单位预算公开 2017年3月 单位预算公开目录 第一部分 单位职责及机构设置情况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分单位预算安排的总体情况 一、收入说明 二、支出说明 三、比上年增减情况 四、机关运行经费安排情况 五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 六、绩效预算信息 七、政府采购预算信息 八、国有资产信息 九、名词解释 十、其他需要说明的情况 第三部分 2017年单位预算公开报表 一、单位预算收支总表 二、单位预算收入总表 三、单位预算支出总表 四、单位预算财政拨款收支总表 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区市政工程管理处 2017年单位预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年单位预算公开如下： 第一部分 单位职责及机构设置情况 一、单位职责 为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市设施维护管理、城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理、城市街道与小区照明设施维护管理、街道霓虹灯广告设施管理。 二、机构设置 我单位属财政拨款全额事业单位，下设办公室、工程科、管理科、财务室、路灯所、保管科等6个科室。现有事业编制人员13人，劳务派遣40人。 第二部分 单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、收入说明 2017年预算安排收入总额7409.73万元（其中一般预算公共预算2890.95万元、政府性基金预算4518.78万元）。 二、支出说明 支出总额7409.73万元（其中基本支出206.72万元，项目支出7203.01万元）。 三、比上年增减情况 比上年增加预算2441.79万元。 四、机关运行经费安排情况 2017年预算安排单位运行经费共计42.67万元，具体为办公费1万元、水费1.34万元、邮电费1万元、差旅费0.3万元、4、公务车运行维护费5万元（公务用车燃修费4万元，保险费1万元）；5、工会经费1.72万元（区工会0.69万元，单位工会1.03万元）；6、在职职工福利费1.07万元；7、离退休福利费0.7万元；8、办公用房取暖费6.35万元；9、离退休干部报刊费0.07万元、10、劳务费24.12万元。 五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年财政拨款“三公”经费预算安排5万元，与上年持平，具体为： 1、因公出国（境）费0万元，与上年持平； 2、公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费0万元、公务车运行维护费5万元（其中公务用车燃修费4万元，保险费1万元），与上年持平； 3、公务接待费0万元，与上年持平。 六、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 指导加强市政基础设施建设与管理，改善市政基础设施环境。 （二）单位职责及工作活动绩效目标指标 417004市政处 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 市政公用设施建设与管理 7409.73 加强市政基础设施及无物业小区管理水平，提高设施完好率。负责防汛物资准备、泵站设备检修、集水池清掏，道路收水口清掏，排水管道疏通等。负责全区城市市政公用设施建设，运行、安全和应急管理； 加强城区市政基础设施建设与管理，保障城市基础设施的正常运行；促进经济和社会的可持续发展。 工作计划完成率 95%以上 90%以上 85%以上 85%以下 市政设施完好率 95%以上 90%以上 85%以上 85%以下 七、政府采购预算信息 2017年预算安排政府采购项目2类，共11个，涉及金额5695.78万元。其中货物类1个，涉及金额300万元（照明设备）；工程类10个，涉及金额5395.78万元（修缮工程3个，金额1153.66万