PMC部2011年度目标.ppt

品质 2011年董事长经营方针 “一中心、二开展、三提高”。一中心：以提高企业经济效益为中心二开展：开展全方位的TPM活动 三提高： 提高技术创新能力 提高生产效率 提高产品质量与客户服务质量 2011年董事长经营目标 2011年销售收入1. 5亿元2011年产值比上年增长30% 总经理品质方针 “零不良流出”含括设计工艺在内的工序内创造产品品质。 总经理年度品质目标（附件） 序 号 类型 项目 指标 具体措施要求 监督部门 数据整理及提供部门 1 初期流动 确认BOM单准确率及修正 （新产品批量生产前三批内） 100% 1、根据生产实际领料及使用数量确认BOM单准确率 生产计划科 统计科 2 ARROW-计划图编制与利用 （新产品批量生产前三批内） 100% 1、根据实际情况编制ARROW-计划图 PMC部长 生产计划科 3 新供应商实地评估 （连同供应链、开发、品管部门批量采购前完成） 80%以上 (珠三角 A类物料) 1、了解新产品材料特性要求； 2、从试产阶段开始寻找符合条件的供应商； 3、品质、价格方面基本了解及符合本公司要求时，预定时间，连同供应链、开发、品质等部门对供应商实地考察及进行评估品质、生产能力等。 核算科 核算科 4 采购管理 开发新供应商 （包括现有所有原材料） 30% 1、在稳定现有供应商基础上不断开发新的供应商，提升品质、降低原价、对应紧急性订单和超负荷订单是采购的最基本工作之一； 2、通过不断开发新供应商及询价、比价、讨价方式逐步降低材料采购成本； 3、下发订单前认真确认订单，确保所有采购品均为无误； 4、建立采购安全预警机制管理及做好订单跟进工作，确保所有物料均在预定时间内回厂及确保充分的物料供应； 5、通过供应商的不断教育和结合供应商承担本公司选别工时费用和影响交期的相关费用的机制，使供应商认真对待每一批材料及合格状态下提供 6、建立供应商的良好沟通渠道，并连同品质部门协助供应商逐步提升品质和生产能力。 核算科 核算科 5 原材料成本降低（较2011年） 10% 核算科 核算科 6 紧急采购（如空运等）的费用差额 ≤6000元 财务部 采购科 7 错误采购次数 0 PMC部长 采购科 8 断料停工影响工时 ≤60H 生产部门 统计科 9 生产线选别使用工时 ≤240H 生产部门 统计科 10 采购产品准时交付率 100% 生产计划科 采购科 11 供货不合格率 ≤ 1200ppm 品质本部 品质本部 12 供货品退货率 ≤1% 品质本部 品质本部 序 号 类型 项目 指标 具体措施要求 监督部门 数据整理及提供部门 13 储存管理 原材料库存周转天数 ≤45天 1、三大计划联动，做好产销计划； 2、PMC做好物料控制，按实际需求回料； 3、销售部门做好销售预测，规避预测不准风险； 4、规避客户取消订单风险； 5、定期进行库存分析和检讨，控制库存量； 6、做好日常的库存管理，保证账务卡一致； 财务部 财务部 14 成品库存周转天数 ≤20天 15 原材料库存金额 ≤900万 16 半成品库存金额 ≤160万 17 成品库存金额(含办事处) ≤700万 18 其他库存金额 ≤260万 19 呆滞原材料金额 ≤120万 20 呆滞成品金额 ≤60万 21 呆滞半成品金额 ≤20万 22 盘点账卡物准确度 99% 23 计划管理 生产计划达成率 98% 1、各单位做好日常工作，提升管理水平，保障生产计划达成； 2、销售做好预测和订单计划，保障准时交付； 销售部 生产计划科 24 交货管理 产品准时交付率 95% 销售部 25 人力资源 管理 人员流失率 ≤10% 1、加强员工的思想教育和日常沟通； 2、按照计划严格及西宁教育； 3、严格监督员工的日常管理； 人力行政 人力行政 26 培训计划完成率 100% 27 内部员工出勤率 ≥ 99% 28 能源与内部成本控制 用电量减少（人平均） ≥ 1% 1、提升6S素养，养成良好的节能习惯 总经理 人力行政 29 办公用品 （比去年减少—人平均） ≥ 1% 1、以旧换新方式 2、建立控制计划 财务 财务 30 纸张（人平均） ≥ 1% 1、两面使用 2、采取电子方式连络及建立电子文档 人力行政 人力行政 1、确认BOM单准确率及修正 時間〔2011年） １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 确认BOM单准确率及修正 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 为实现目标的具体方案 2、 時間〔2011年） １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月