丸美ERP未来业务流程MM290调拨流程V1020140825.docx

未来业务流程TB-MM-290调拨流程物料管理版本 1.02014/08/11作者作者联系方式韩宏勋Hongxun.han@atos.net修订日期文档版本修订描述文档作者2014/9/21.0初始版本韩宏勋审批审批日期审批版本审批人角色审批人2014/8/281.0储运总监周庆华目录1目标/宗旨/适用范围32流程综述33未来业务流程主要改进点33.1流程主要改进点34未来业务流程图45单据/报表需求46岗位说明57配套管理细则58流程负责人59流程时效性及KPI指标510特殊情况说明6目标/宗旨/适用范围规范库存调拨流程；实时跟踪工厂间和库存地点间的库存。该流程适用于工厂与库存地点之间的调拨。流程综述调拨的业务类型有三种，一是工厂之间的调拨，即是从广东丸美到鸥玉美、涅生的调拨，或是柯木郎与5C工厂之间的调拨；二是丸美到直营店的调拨；三是同一工厂内库存地点之间的调拨。其中第一二种业务类型需要先做UB转储单，生成交货单，并传到防窜货系统中，仓库按照防窜货系统的信息进行拣配出货或退货，使用一步法。特殊情况：1）当仓库收到对方的签收单时，如果收到数量少了，仓库发起，由供应链经理审批，仓库用库存转移301转回2）当对方需要调回萝岗时，由直营助理做UB单通知仓库操作。同一公司库存地点之间的调拨，则由仓库做311一步法过帐即可。未来业务流程主要改进点按SAP标准模板，管理库存调拨业务处理。流程主要改进点序号现有流程简述现有流程主要问题将来流程变化/改善1手工没有系统集成，操作效率低，易出错对物料进出进行管理，详细记录物料转储情况未来业务流程图单据/报表需求序号单据名称系统外/系统内UB转储交货单系统内岗位说明岗位岗位简述和现有岗位清单的比较（调整/新增/删除）权限设计百货直营助理创建UB转储单及交货单，通知仓库存调拨新增柜台财务专员直营财务专员下公司内转储单，将物料调拨到各柜台，进行成本中心发料将广宣品等发料到成本中心新增广州直营助理创建UB转储单及交货单，通知仓库存调拨，进行成本中心发料将广宣品等发料到成本中心新增配套管理细则序号管理程序文件程序文件编号将来蓝图需要此文件调整的主要部分其他说明1库存调拨管理规范调整流程负责人职责说明:流程主管属于该流程中关键岗位：参与本流程的制定、监督，保障本流程的正常执行；对本流程涉及的其他岗位进行纠偏，培训等；提出本流程执行过程中不合理部分的修改意见，向公司层面流程管理总监汇报每月（每周），总结本流程的关键运作指标(KPI),向公司层面流程管理总监汇报。经讨论：确定本流程的流程主管为：储运总监流程时效性及KPI指标建议每个流程的KPI，不少于1个，不超过3个，流程的KPI，可以比较直观地反映本流程的运行情况，可以是流程的时间效率指标，可以是流程的运行次数指标，可以是流程中关键的作业控制点指标，也可以是考核流程主管的关键点等。序号KPI名称计算公式/说明汇报频率其它说明1操作时效性1个工作日内完成系统库存调拨特殊情况说明无