思启智业-目标管控模板之一.doc

SQ-MB-模板01 企业综合目标（业绩）指导书（模板） 月度综合业绩指标 项目 营收目标 成本目标 费用目标 税率 经营利润目标 目标比率 100% 36.06% 45.92% 5% 13.02% 目标值 3106000 1120021 1426275 155300 404404 月度分项业绩目标 项目 前厅收入比例 前厅成本率 厨房收入比例 厨房成本率 目标比例 12% 38.12% 88% 35.78% 目标值 372720 142097 2733280 977924 SQ-MB-模板02 企业销售结构目标指导书（模板） 月度成本指标指导 项目 结构占比 结构收入 成本率 成本额 许可范围 综合 散客 82.75% 2570200 宴会 17.25% 535800 厨务部 热品 51% 1584060 34.65% 548830 厨房成本率向上有0.25-0.5个百分点的空间 前厅成本率向上有0.5-0.75个百分点的空间 凉菜 10% 310600 27% 83862 面点 3.5% 108710 15% 16307 鲍翅 5% 155300 35% 54355 海鲜 18.5% 574610 47.78% 274570 部门综合 88% 2733280 35.78% 977924 前 厅 部 酒水 3.5% 108710 64% 69574 档口销售比例上下1个百分点； 前厅品相上下0.5个百分点 饮料 0.5% 15530 42% 6523 茶水 2.89% 89763 6% 5386 香烟 0.9% 27954 68% 19009 果汁 2.44% 75786 15% 11368 其他 1.77% 54977 55% 30237 部门综合 12% 372720 38.12% 142097 酒店综合成本率：36.06% 综合成本额：1120021 SQ-MB-模板03 主要变动费用指导参考标准（模板） 序号 费用项目 万(千)元耗量 万(千)元耗费 许可冗余 备注 1 水费 12.86吨 43.73 2 电费 312.33度 343.56 3 液化气 9.49 4 天燃气 52.96立方 140.35 5 酒精 3.85 6 物耗用品 96.34 7 餐具 29.48 8 制服 6.76 9 维修 52.51 10 客服 5.8 SQ-MB-模板04 目标追踪管控的节点及要点（模板） 控制节点 控制策略及要点 控制责任 月度 月度目标下达及宣讲辅导 月度目标动员和行为激励 财务 店长 月度 月度目标分解 月度策略预设 店长 店长及团队 每周 周目标运行的分析 目标达成责任分析 目标改善策略制定 财务 财务及店长 店长及团队 每周低位/高位 高位/低位指标比对 高位/低位运行规律分析 店长 每日 每日目标提示、每餐目标提示 结合预定提出具体努力方向 每日目标总结及改善预案 店长 经理 每餐 餐前区域目标、岗位警示 餐中巡视二次服务促销 店长、经理 楼面经理等 每月 每月财务运营分析 每月店铺运营分析 财务 店长 SQ-MB-模板05 档口目标销售控制卡（模板） 档口 ： 责任人： 档口 月销售目标 周销售目标 日销售目标 成本率目标 湘菜 1024980 256245 35344 35% 湘海鲜 15530 3883 536 40% 凉菜 310600 77650 10710 27% 粤菜 559080 139770 19279 34% 粤菜海鲜 559080 139770 19279 48% 燕鲍翅 155300 38825 5355 35% 点心 108710 27178 3749 15% SQ-MB-模板06 每日目标行动日志 日期： 部门： 责任人： 每周计划项目 每日晨会交办事项 自评 完成/ 未完成 检评 完成/ 未完成 时间 项目 名称 当日 完成内容 时间 项目 名称 当日 完成内容 当日目标行动日志在当日下班前填写提交 质检按照提交的目标行动日志检查，发现弄虚作假者每次给予 分的成长激励 每日目标行动日志不提交或晚提交者，每次给予 元成长激励 SQ-MB-模板07