总装车间成本控制制度OPC7-15A.doc

总装车间成本控制制度 OPC7-15A 1．目的： 为贯彻落实《欧派厂成本控制制度》OPC7-05B的相关规定，促进车间成本管理的深化、具体化，提高材料利用和合理消耗，培养各岗位节约成本自觉行为，特制定本制度。 2．适用范围：总装车间全体人员 3．细则： 3．1领料过程控制: 3.1.1常用物料如拉手、门铰、可调脚、脚板、阳角、万向脚、气压支撑等结合车间库存,根据生产单预计的需用量实行分批领料，由车间配料员审核后于制单处签字，成本管理员审核，车间主任或生产管理员审批后方可领用。 3.1.2各门板配套配件如油压支撑、上掀门、气管接头、金属卷帘门、飞机上掀门、大巴开门器、上翻折叠门等实行按合同单领料，由车间配料员于制单处签字，成本管理员审核，车间主任或生产管理员审批后方可领用。 3.1.3辅助材料及零星配件如口罩、手套等以分批领料为主，具体定额参照厂部制定之《低值易耗材料领用限额表》，实际操作由车间成本管理员或车间主任根据生产情况决定。 3.1.4非消耗性材料如：锣刀、风批头、502胶、穿梭锯片、麻花钻、开门铰钻头、油笔等物料，均实行以旧换新领取；特殊工具如电钻、锣机、穿梭锯、风批、钉枪、铁锤、胶锤、十字锣丝刀、一字锣丝刀、刨刀、锉刀、角尺等生产工具用具均由厂长审批后方可领用；推台机的锯片的领用按照操作手申请，车间负责人于制单处签字，厂长审批后方可领用（若第二次领用均按照以旧换新的原则领取）。 3.1.5《领料申请单》原则上由材料使用者配料员开出，配料员成本管理员核实后于制单处签字，车间主任（主任助理、副主任）审批签字认可，特殊情况可由车间主任（主任助理、副主任）委托配料员（或指定的成本管理员）签批。未经签批的领料申请单一律视作无效领料单。所有打印的领料单底联由配料员（或成本管理员）保存，便于月底汇总及核查。 3.1.6领料时车间配料员先传物料领用申请单到仓库，再由仓库直接配送到车间，由配料员检查所领物料品种、规格、质量和数量，不合格不领取，不正确不领取，否则责任自负。对领用后发现存在质量问题的，配料员应及时报告成本管理员或车间主任，并负责协助成本管理员办理相关退换手续。 3.1.7配料员依据合同单所需物料进行配发：对油性笔、拉尺、刀片、502胶水、九九腊、气管接头、3.2/4.2麻花钻、风批头等实行以旧换新；对110H黑色塑料可调脚、永胜门铰、转角门铰、美纹纸、封箱胶纸、防撞胶粒、防伪标签、铁角码、锣杆、锣钉、铅笔、装饰盖、胶袋、枪钉、胶塞、木塞等实行限量配发，具体限发数量根据生产情况确定；对拉手、阳脚、万向脚、万向轮、气压支撑杆等实行按生产单配发。使用者负责当面核对所领物料的品种、规格、质量和数量，不合格不领取，不正确不领取，否则后果自负；领取后并负责妥善保管、使用，若由于保管和使用不当造成的损失由当事人按采购成本全额赔偿。 3．2材料使用过程控制： 3.2.1所有材料均遵循物尽其用之使用原则，优先使用备用箱（架）上备用料，充分利用每一块适用余料。 3.2.2禁止将可用材料人为毁损、随意丢弃及恶意大材小用，小材能用不用等行为。余料要及时分类摆放好，以利再次利用。 3.2.3百叶组开料：开料工应提前申请次日所需材料并注明材料用途。到上工序处领料时需进行签字认可，并适时协同成本管理员进行加工合同、毁损件、废料等材料转出记录，并认真填报《生产日报表》。月末负责交给成本管理员计算材料的利用率，并作为工资计算的依据。 3.2.4玻璃制做组：指定专人负责切割玻璃, 均遵循物尽其用之使用原则，优先使用备用架上余料。禁止将可用材料人为毁损、随意丢弃及恶意大材小用，小材能用不用等行为。余料要及时分类摆放好，以利再次利用。 3.2.5柜身包装、门板包装外发组：根据板件大小选用合适的纸箱、泡沫进行包装，严禁小板使用大纸箱，浪费包装材料。根据合同单要求配置拉手、门铰等配件，严禁少配多配漏配行为。 3.2.6送装组：根据合同单要求配置拉手、门铰等配件，严禁少配多配漏配行为。生产过程必须采取措施加强对物料的保护，避免损坏（如拉手刮花等）。对出现多领的物料应及时送交配料员处理，避免库存积压或因保管不当造成物料损坏。对保护门板用的泡沫板等包装物料应回收外发包装组再次利用。 3．3生产人工成本控制： 3.3.1严格按《欧派厂计件工资制度》OPC2-01D标准和相应的《车间计件工资标准明细》标准执行工分计算，超出范围特殊情况及时反馈厂部处理，严禁越权制定、私自更改工分行为。 3.3.2成本管理员和车间管理人员认真核实承接的生产单记载的工分，纠漏调错。（目前统一由下单组长纠漏调错。） 3．4设备、工具及能源管理： 3.4.1车间所有设备及生产工具用具均由使用责任人管理，成本管理员建有工具用具的台帐，由责任人定期负责保养，保持良好运作，减少维护维修费用。 3.4.2