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hh a 不合格品控制管理程序(品质部)
持有部门:
文件目录
0.管理流程图
1. 目的
2. 适用范围
3. 定义
4.权责
5. 内容
6. 相关文件
7.引出文件
8. 相关表单
文件修改记录
修改日期
修改后版次
修改内容摘要
修改人
制订部门
品质部
制订日期
2013-2-22
生效日期
制 订
审 核
核 准
流程图
发现不合格品
OK
NG
OK NG
目的
为防止不合格品的误用,确保不合格品不投入加工、装配、交付、出厂,本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法
不合格标识卡样式
使用时机
使用方法
发现不良批或退货时,由QC首先悬贴此卡,以防误用,等待进一步处理指示。
不良批每堆/每版均应悬贴标示。
不良处理后应由QC人员确认并回收标识卡。
不良批处理后QC应重点确认并作记录。
不合格批经评审后决定为“让步接受”时,由QC换去“不合格禁用”卡而挂“让步接受”卡,且随货一直流转。
d、“让步接受”批在后续生产加工时 仍应特别注意,且“让步接受”
卡需一直保留至最后一道工序,由QC收回。
不良批经评审决定为“返工”或“挑选”时,由QC换去“不合格禁用”卡而挂“返工/挑选”卡。e、以评审决定,于“返工”或“
挑选”前“□”处打“√”。
f、“返工”前应由品质部确认返工方法,使用工具,返工效果进行严格确认。
不良批经评审决定:
进料为退货时
厂内产品为“报废”时。由QC换去“不合格禁用”卡,而挂上“退货/报废”卡。
g、原材料不良需退货应由QC在合适位置作合适记号,以免厂商退回未处理再原样送回公司。
h、当有一联[报废申请单]在货品上时,该单位方可将此货品报废处理。
5.3 “待处理”标识卡样式:(不合格品需流入下一工序时使用)
5.4 不合格来料、不合格外发加工品的处理:
5.4.1 IQC根据《进料检验标准》对来料、外发加工品进行检验,对判定为不合格品的来料或外发加工品悬挂“不合格禁用”标识卡。具体操作见《进料检验管理程序》。
5.4.2 如特殊情况需采用不合格品的,由采购部/品质部提出特采评审申请,经相关权责人员评审后,交生产经理或管理者代表进行审核并作出最后处理结果,如审核后仍无最终处理结果则呈总经理进行裁决处理,并将处理结果记录于相应报告中,处理方式有以下三种:
A、让步接受:若此批材料被判定为可特采使用时,特采物料最终采购需知会供应商进行改善,由IQC悬挂“让步接受”标识卡,以供追溯。
B、返工/挑选或退货: 由IQC悬挂“返工”、“挑选”或“退货”标识卡,并将不合格品拉到仓务组“不合格品”区域内,由仓库开出[退货单]由采购联络厂商及时运回.
C、需索赔的:因来料不合格或外发加工不合格造成公司经济损失的,财务部根据品质部发出的CAR核算损失,财务核算完成后返回品质部,品质部根据财务核算后损失金额发出《索赔通知单》交采购部,采购部收到品质部发出的《索赔通知单》即时转发给供应商或加工商,并要求其在6个工作日内回复特殊情况由采购部申请延期,采购部收到供应商签回的《索赔通知单》后转交给品质部,由品质部复印一份给财务核算。
5.4.3 在制程过程中发现来料不合格或外发加工不合格时,发现单位需在第一时间通知品质部相关人员处理。品质部调查确认不合格后发出CAR,交品质部负责人确认处理意见,如需特采参照5.4.2执行。
5.4.4 IQC根据处理意见对不合格品实施措施进行跟踪(包括标识、隔离、退仓等),并将不良样品及CAR报告一起交采购部,采购部将CAR报告传给供应商,要求供应商按照报告签署处理意见即时处理并在2日内回复原因分析及改善措施,如供应商对来料处理异常意见有不一致时按5.2.4要求进行评审。
5.4.5 IQC根据调查结果发现单位需将不合格样品交处理部门保存至处理完毕,所有不合格品需退仓保存,以备供应商查对样品。采购部将供应商
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