采购控制程序(须制定供方培训教材)().doc

浙江水晶光电科技股份有限公司企业标准 采购控制程序 Q/ZQCC Z07-2008 Q/ZQC G0601-2008 1 目的 对供方的质量/HSF保证能力进行评价和选择，以使其所提供的产品质量/HSF和服务满足本公司的要求，对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。 2 范围 本程序规定了对供方的评定、考察评价、产品的采购和验证、供方管理等内容和办法。 本程序适用于对供方的评价、选择和控制，适用于对公司产品所需的原材料、外购件采购控制。 3 职责与权限 3.1 资材部门负责采购的归口管理。 3.2 技术部门负责提供采购产品所需的图纸、相关标准及技术要求等文件。 3.3 质量部门负责对供方质量、HSF或环境管理体系的评价，并负责对供方质量/HSF的管理。 4 过程描述 YES 浙江水晶光电科技股份有限公司2008-01-12批准 2008-01-12实施 Q/ZQCC Z07-2008 Q/ZQC G0601-2008 5 工作程序 供应商开发与管理示意表： 序号 内 容 过程文件与记录 负责部门 评定必需资料 优良 合格 代理 C类 A B A B A B 1 确定 开发计划 1.1物资ABC分类表 资材部门 / 1.2合格供方目录 技术部门 / 1.3新材料需求、开发计划 资材部门 / 2 供应商调查 2.1供方营业执照复印件 资材部门 是 2.2供方基本情况调查表 资材部门 是 否 2.3组织机构图 资材部门 是 否 否 否 2.4第三方认证证书 资材部门 是 否 否 否 否 3 供应商确认 3.1开发申请单 资材部门 / 4 物资确认 4.1供应商检验报告 资材部门 是 4.2物资试验报告 技术部门 是 4.3 有害物质检测报告 资材部门 参照《HSF物资管控清单》 5 体系审核 5.1供方管理体系现场审核检查表（自查） 资材部门 是 否 否 否 否 5.2供应商现场审核报告（HSF/质量体系） 技术/质量部门 是 否 否 否 否 6 合格 供应商评定 6.1产品规格书 资材部门 是 否 6.2检验标准或相关检验文件 资材部门 是 否 是 否 否 6.3产品流程图 资材部门 是 是 是 是 否 6.4禁用物质不使用保证书/MSDS 资材部门 参照《HSF物资管控清单》 6.5诚信廉洁承诺书 资材部门 是 否 6.6采购合同/质量协议 资材部门 是 6.7供方评定报告 质量部门 是 7 供应商管理 7.1供货质量台帐 质量部门 / 7.2供方交货周期、及时交货率、降价计划、服务 资材部门 / 备注：通过代理采购的需获取上表2.3、2.4、4.1、5.1、6.1、6.2、6.3、6.4条款的生产单位资料。 5.1 采购物资的分类 5.1.1采购物资的品质分类，按Q/ZQC G0612《物资ABC分类管理办法》执行。 5.1.2 采购物资的HSF风险分类，原材料为高风险，包装材料为中风险，辅助（包装）材料按照《有害物质过程识别与评价程序》中的风险分值进行高、中、低风险分类。 5.1.3 公司所有生产性采购物资均应符合HSF性。 5.2 确定供应商开发计划 资材部门须根据CG-B06“物资ABC分类表”和新物资需求确定并及时更新物资分类表和“HSF物资管控清单”，再根据物资分类、物资需求量与目前供应商的状况（供应能力与稳定性，响应速度、服务与管理水平，价格与付款方式，供应商家数）拟出供方开发计划。 5.3供应商的调查 5.3.1 资材部门通过同行信息、网络、展会等途径寻找供应商，根据供应商在行业内的信誉，对比类似物料供应商的历史情况与其他客户的使用情况，对供应商的能力进行初步评估； 5.3.2 通过发送CG-B02“供方基本情况调查表”方式，对拟开发的供应商作书面调查，获取供方营业执照复印件、组织机构图、第二方或第三方认证证书等，了解供应商的生产和管理能力，是否取得有关品质认证机构的认证等等；资材部门可根据物资分类和其他相关情况确定是否派员进行实地调查，以便进一步了解供应商的硬件和软件，收集更多相关信息。 5.3.3 发送采购规格书（含水晶以及水晶客户的HSF要求）给供应商，对技术要求进行统一，确认产品实现能力，并请供应商进行报价，确定是否具有开发价值； 5.3.4 作为中间代理的供应商，所代理的公司及其产品的品质与HSF性能必须得到公司的认可，更换时公司需进行重新评审。 5.4 供应商确认 5.4.1 资材部门根据调查结果，说明该供应商的优势和开发的意义，编制 CG-B18“供方开发申请单”组织制造部和技术质量