b 不合格品管理方法c.doc

文件名稱： 編 號：B07-2012 BKL不合格品管理辦法 實施日期： 版　　　本　　　記　　　錄 版次 頁 次 修　　　訂　　　原　　　因 原作者/修訂者 日期 A 1-8 首次發行 袁麗潔 2005/08/03 B 1-8 1.修改5/6.5.1/6.5.2/6.6/6.6.4之2/6.6.5/6.7.2/6.7.3/流程圖中參考文件名字及編號; 2.修改流程圖中權責單位 袁麗潔 2005/11/24 C 1-7 新增6.5.1中當有不合格品時通知到客戶GP負責人機制。 王燕 2006/01/23 会　　　签　　　单　　　位 □总经理 □QA部 □財務資訊處 □QC部 □財務部 □資材部 □資訊部 □業務部 □公共行政中心 □廠務部 □管理部 □關務部 □營運中心 □研發部 □制造處 □制造工程部 □制造部 分发单位﹕□总经理 □財務資訊處 □財務部 □資訊部 □公共行政中心 □廠務部? □管理部 □關務部 □營運中心 □研發部 □制造處 □制造工程部 □制造部 □資材部 □業務部 □QA部 □QC部 部门： 部门主管： 核准： 核准日期： QA部 1.目的 1.1 建立不合格品管制程序以避免不符合或可能不符合既定要求之原物料、在製品、半成品及完成品等被進一步的不當加工或使用，特訂定本文予以預防、鑒定、隔離、檢討與處置。本程序適用於背光板事業處進料、組裝、出貨流程。 2.範圍 2.1 供應商或客戶供應之不合格原物料。 2.2 委外加工之不合格半成品。 2.3 制程中之不合格原物料。 2.4 出貨檢驗的不合格成品。 2.5 銷貨退回之不合格品。 2.6 客戶廠驗之不合格成品。 2.7 化學測試不合格之原物料。 3.定義 3.1.不合格品(nonconforming item)或不良品(defective item)是指產品具有一項或多項缺點，致使產品無法發揮其應有之功能.及產品中含有公司規定之有關環境限用物質,也被視為不合格品.當然產品可能在具有多項缺點下，仍被視為合格品，其重點在於缺點之嚴重性是否影響產品的功能。 4.權責 4.1 研發/工程部門—不合格品項之工程技術改善與預防對策。 4.2 製造部門—在製品所發生之不合格品的Purge、隔離、標示。 4.3 品保部門—不合格品之判斷，以及針對須予以矯正措施之對策之追蹤與有效性之認。 4.4 資材部門—進料與庫存發生不合格品的Purge、隔離、標示。 4.5 生管部門—客戶銷貨退回之不合格品隔離、標示、檢討與處置。 5.參考文件 5.1制程管制管理辦法 (B06-2006) 5.2 重工作業管理辦法 (B06-2005) 5.3制程品質異常管理辦法 (B06-2002) 5.4 物料評審管理辦法 (B08-2002) 5.5 成品品質管理辦法 (B07-2008) 5.6 進料品質管理辦法 (B07-2001) 5.7 物料管理辦法 (B08-2003) 5.8 綠色產品管理作業程序 (B07-3024) 6.作業內容 6.1 鑒別 6.1.1 進料不合格品--進料物品經品管檢驗員所發現的不合格品，經研發/工程部門、品管部門評估不符合或達不到檢驗規格書要求之零元件,及經過化學測試,含有Coretronic規定之環境限用物質之不合格品應予以標示紀錄、評估、隔離、處理，及對相關單位之通知。 6.1.2 制程不合格品--制程中，作業人員或品管檢驗員(包含FQC/OQC)所檢驗出之 不合格品，必須隔離區分。 6.1.3 客 戶 廠 驗--客戶蒞廠檢驗或化學測試所偵測出之不合格品，經品管部門依相對應之 「產品規格書」、「檢驗規格書」及「化學測試認定」，則應立即予以標示紀錄、隔離、處理，及對相關單位之通知。 6.1.4 客戶銷貨退回之不合格品—業務點收客戶退回之零件無誤後，由品管針對退 回之零件作初步分析，判定問題,並由生管發工令安排重工。 6.2 標示、紀錄 6.2.1 進料檢驗所拒收之不合格品批，應予以Hold 標籤貼於明顯處，依供區別。 6.2.2 制程中，作業人員所偵測的不合格品、紀錄不良項予以區別。若是檢驗人員的整批判退，則應將整批予以標示。 6.2.3 半成品或零元件之不合格品，應予以狀態表標示。 6.2.4 出貨品，於成品上貼上產品判定狀態以供區別正常品。 6.3 評估： 適用說明 使用表單 退貨 依相關檢驗規範之AQL允收水準或環境限用物質含有標準進行整批判退；或依採購規格要求