cop检测设备管理程序.doc

程 序 文 件 编号：COP-012 标题：检测设备管理程序 版次：B 日期：2005年9月1日 文件修改情况记录 版 次 修改内容 编写/修改人 审批人 日期 A 初版 A1 修改5.1.3 、5.2.1 、5.3.1，改A1版次 B 体系升级进行版本更换；  程 序 文 件 编号：COP-012 版次：B 日期：2005年9月1日 标题: 检测设备管理程序 1. 目的: 确保检测设备（计量器具）均能有效地管制，满足规定的精度和准确度。 2. 适用范围: 适用于产品检验、测试的检测设备（计量器具）。 3. 职责: 3.1 集团公司品保认证中心认证测试部负责新购检测设备（计量器具）的验收、校正、维修后验收等工作。 3.2 集团采购部/本公司采购部负责检测设备（计量器具）的采购、发外维修的相关事宜及跟催。 3.3 本公司品保部负责公司检测设备（计量器具）申购、领用、日常点检监督、定期送校、现场仪器的标识维护。。 3.4 综合部士多仓负责检测设备的收发。 4. 定义: 4.1 定期校验：定期将检测设备送集团公司认证测试部计量室进行校验，或送认证测试部后由期统一送能追溯国家（或国际）标准之专业校检机构，或厂家进行仪器校正。 4.2 免校： 用于对产品和零件做基本检测的仪器或治具，但不是对产品和零件性能作最终判定的仪器和治具。 5. 程序: 5.1 检测设备（计量器具）的申购及验收 5.1.1 检测设备（计量器具）的申购： 由使用部门相应人员根据公司产品检测要求及仪器使用情况进行申购，部门主管进行审核品保部会签后经副总经理以上进行审批后交采购部进行采购。若价值超过1000元的检测设备，由采购部按集团公司分权手册进行审批。 5.1.2 采购： 集团采购部/本公司采购部按批准的申请单，按《非生产物资采购作业指导书》选点采购，采购的检测设备（计量器具）应有相关说明书、产品合格证等。 5.1.3 验收： 集团采购部采购回的检测设备，由集团采购部直接送到认证测试部计量室进行验收，验收合格后通知综合部领回，公司采购部采购回的检测设备（计量器具）应送综合部士多仓进行暂收，通知品保部安排人员送集团认证测试部计量室进行验收，合格后出具相应验收合格证明并交回综合部通知使用部门领用。 程 序 文 件 编号：COP-012 版次：B 日期：2005年9月1日 标题: 检测设备管理程序 5.1.4 验收不合格检测设备的处置： 对验收不合格的检测设备，由采购部退回供应商，重新采购。 5.2 检测设备的登记与领用 5.2.1 建档： 验收合格的检测设备，由公司综合部联络员领回后送到综合部士多仓办理入库手续。领回的合格仪器由品保部建立《检测设备台帐》并存副本于综合部，对本公司所有检测设备进行统一管理。 5.2.2 检测设备编号 对验收合格检测设备，品保部均进行统一编号，列入《检测设备台帐》内，以确保编号的一致性及唯一性。 5.2.3 检测设备的领用： 对已验收合格的检测设备，由品保部统一通知各需求部门办理领用手续，并在《检测设备发放记录表》上进行签收。 5.3 检测设备的周期检定 5.3.1 年度校验计划的编制： 品保部须在校验的最后一次有效期之前根据《检测设备台帐》编制下一次《年度检测设备校验计划》交部门经理审核、副总以上审批。并于校验到期前通知使用单位送品保部，由品保部统一安排送总公司计量室校正，如需送外校的，则由总公司计量室通知品保部，品保部提供外校仪器清单，经总经理审批后送校，以防止检测设备的非预期使用。 5.3.2 校验通知下发： 各部门使用的检测设备（计量器具），品保部根据其制订的《年度检测设备校验计划》下发通知到各部门文员处，由其负责收集后送品保部统一安排校验。 5.3.3 检测设备送校： 各部门送校的检测设备，由品保部负责与集团认证测试部计量室进行联系校验，并负责校验进度的跟进。 5.3.4 校验设备的领用： 参照5.2.3进行。 5.4 检测设备的标识 5.4.1 合格标识： 适用于有仪器检验