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文件编号 PU-QP-002 版 本 A 膳魔师（中国）家庭 制 品 有 限 公 司 版 次 01 文件名称 采购管理控制程序 核准 审查 制作 制作日期 2005.06.06 页次/页码 1/5 分发编号 分发日期 1.目的： 为确立本公司采购作业有所遵循，以确保采购所需要的物料及服务满足公司的采购要求。 2.适用范围： 凡产品实现过程中所需的采购部品及服务（运输，外包加工等）. 3.定义：无 4.职责： 4.1资材部： 4.1.1 负责对外购件和外包件的询、议价并根据议价结果确定外购件之供应商或外包件之外包商; 4.1.2 编制“合格供应商一览表”,组织相关部门对供应商/或外包商进行评鉴； 4.1.3 根据生产需求计划编制采购计划,并实施跟踪管理; 4.2技术部： 4.2.1 负责对模具制作的询、议价并根据议价结果确定模具制作之供应商; 4.2.2 参与资材部采购及外包的询、议价并根据议价结果确定外购件之供应商或外包件之外包商。 4.2.3 提供原物料或外包件之相关作业指导书及检查标准 4.2.4 协助资材部对供应商或外包商之评鉴;作采用依据。 4.3 品保部 4.3.1 根据检查标准验证外购部品原物料和外包件的质量; 4.3.2 根据供应商进料品质不良提出改善要求并进行品质改善进度追踪; 4.3.3 协助资材部对供应商或外包商之评鉴; 作采用依据 4.4生产管理课根据物料需求提出请购或外包加工申请,并提供资材部公司生产需求计划; 4.5 各部门负责物品（非生产性）需求之请购； 5.作业内容： 5.1 请购作业 文件编号 PU-QP-002 页次/页码 2/5 膳魔师（中国）家庭 制 品 有 限 公 司 文件名称 采购管理控制程序 5.1.1采购之原物料与生产性辅料(纸箱,包装袋等)的请购由制造部生产管理课根据实际需求依“请购单”形式提出。 5.1.2 其他各物料请购由各相关单位根据需要依“请购单”提出。 5.1.3 如公司因产能负荷，无法生产加工时由生产管理课提出外包加工申请，由资材部签订外包加工合同,并经资材部部长批准后方执行外包作业; 5.1.4 新物料、新部品的首次请购由技术部根据需求进行请购，并将相关信息知会生产管理课便于物料管控。 5.1.5非生产性物料的请购及采购参照《非生产性物料采购管理规定》 5.2 “请购单”审查 5.2.1“请购单”必须提交本部门课级干部审查，部长级干部核准. 5.2.2 经过审查核准后之“请购单”提交资材部进行相关物料之采购动作. 5.2.3 当“请购单”需要变更时,相关部门必须将变更后之“请购单”提交本部门部长级干部核准. 5.3 询价与议价及核价 5.3.1 新开发之部品、物料，根据技术部提供的“部品试样申请书”，资材课从“合格供应商一览表”选择至少两家可满足需求之供应商进行询价,并进行比价,议价,以便选择采购价格最为适中, 质量符合本公司要求之厂商。 5.3.2 已量产之原物料、部品之采购及半成品之外包加工，由资材课依“合格供货商一览表”内之合格厂商，请其报价，并由资材课进行比价. 5.3.3 模具相关原物料由资材课依“合格供货商一览表”内之合格供应商，请其报价，进行比价. 5.3.4 模具采购或外包制作由技术部进行询、议价,并做相关采购或外包管理. 5.3.5 采购询价或比价，如下列情形则可直接议价： a).独家制造、独家代理者. b).订有长期供应合约之厂商. c).客户指定之厂商. d).专利产品. e).紧急需求物品或经核准可不询价之厂商. 文件编号 PU-QP-002 页次/页码 3/5 膳魔师（中国）家庭 制 品 有 限 公 司 文件名称 采购管理控制程序 5.3.6核价 资材课采购人员将询价比价相关信息记录于“议价核准申请表”，并提报资材部部长核准，且于ERP系统中转化出ERP“核价单”. 5.4 采购作业 5.4.1 采购人员需于ERP系统中开立“采购单”,并提交资材部部长核准. 5.4.2 采购人员接到资材部部长签准后之“采购单”后,应立即给各供应商下达“采购单”并知会供应商按“采购单”上的交货日期供应货物. 5.4.3“采购单”应清楚注明产品的品号,品名,单价,规格,交期等,可以用传真或mail 方式通知，并取得相关回传资料确认供应商已收到我公司的采购单. 5.4.4 资材课应负责跟催采购件或外包件进厂进度.若交货延误时，采购人员应立即知会生产管理课进行协商，并采取应变措施。 5.4.5 供应商送货至公司，由资材课收货班办理收货并开立ERP“进货单”, 资材课得留存一联，作为供应商结款之凭