qm仓储作业管理程序v .doc

倉儲作業管理程序 文件修訂一覽表 版次 日期 修訂人 修訂頁次 修 訂 內 容 概 述 1.1 97.4.18 曾莒光 第2頁 成品區新增待處理區，流程圖變更至三階文件 1.2 97.4.30 曾莒光 第2頁 修改溫濕度管理值 1.3 97.6.18 李仁和 第2.4頁 增修倉庫規劃及半成品、成品出貨 2.0 97.11.4 羅竣哲 ALL 修改符合現有模式及更改所有表單 2.1 98.03.12 李仁和 第4頁 修改表單 2.2 98.06.04 羅竣哲 ALL 修改符合現有模式 2.3 98.7.16 羅竣哲 第4頁 修改表單及更改溫度測量時間 2.4 98.8.18 羅竣哲 第4.5頁 新增調撥單、修改入庫單格式 2.5 99.01.29 羅竣哲 第3.4.5頁 修改入庫單、出貨單格式、溫溼度、顏色管理變更 3.0 99.07.28 林銘皇 ALL 修改符合現行作業模式 3.1 99.11.18 石榮鳳 第3.5.6頁 作廢交貨驗收單( QM-2-03.01)新增暫估入庫單、其他入庫單、其他出庫單、產品組裝單．修改調撥單格式 權責 單位 資材部 核 准 審 核 修 訂 石榮鳳 1. 目的 1.1制訂成品、部品及原物料之物流相關事項與實現防止品質惡化之合理性管理措施。 1.2使原物料、成品、呆滯料、廢料皆為符合環保規範及客戶滿意之綠色環境管理。 2. 範圍 本辦法適用於大昱光電股份有限公司與倉庫作業相關之業務。 3. 定義 3.1 物流：指由供應商所在地點將製品等移動至所供應對象或客戶的一連串活動，其中包含製品的保護、保管及運送等。 3.2 入庫：指完成製品之包裝及表單程序後，將其收納於指定場所，在本辦法中所指場所為倉庫中之各個倉別，包含成品倉、不良品倉等。 3.3 暫時入庫：是指待檢查或不合格的部品、原物料等因尚未處理或申請程序中，未能完成入庫手續，而先保管於指定場所之狀態。 3.4 保管：指將製品等放置於防塵、防水、防潮、防鏽且無有害氣體及溶劑所污染的良好環境之中，其管理並在易於檢索及可出庫的狀態。 3.5 出庫：指依出庫領料程序作業規範將製品等移出倉庫之外，進行下一階段指定用途之狀態。 4. 權責 4.1 倉管單位：負責原物料、半成品、成品等之儲存、進出領退、搬運、包裝、出貨、 盤點等工作。 4.2 生管單位：負責提供生產作業排程、業務出貨、外包製程通知等資訊。 4.3 業務單位：負責提供客戶訂單資訊及成品出貨等相關事宜。 4.4 品保單位：負責原物料、半成品、成品產品檢驗及退料等有關之品質判定工作。 5. 作業內容 5.1 倉庫規劃 5.1.1 原物料倉：主要用於儲存生產用原物料之倉儲區，須經品保檢驗後方可入庫。 5.1.2成品倉庫：用於存放完成入庫程序之成品的倉儲區。 5.1.3 耗材倉：存放製程、包裝、設備及工程消耗性物料之區域。 5.1.4原物料不良區：經品保部判定為不良之原物料儲存區域。 5.1.5 成品不良區：經品保部判定為不良品之儲存區域。 5.1.6 報廢倉：經品保或製程判定且由單位主管核准之報廢品，可分為成品、半成品及原物料報廢三種。 5.1.7 原物料待驗區：原物料進貨後，品保尚未檢驗判定前之暫時存放區域。 5.1.8 原物料待退區：原物料進貨後經品管判定為異常須退貨之暫時存放區。 5.1.9 研發倉：研發單位請購之原物料、試用料及各類樣品、實驗品、試產品等之存放區域。 5.2 先進先出管理區分 5.2.1 廠內製造生產之成品：以生產日期區分作為先進先出Lot No.管理。 5.2.2 廠商交貨及加工品入庫：以交貨日期Lot區分作為先進先出Lot No.管理。 5.2.3 先進先出管制須做顏色管理，顏色管理將一年分為四季，1~3月標示為藍色，4~6 月標示綠色，7~9月標示為紅色，10~12月標示為黃色。 5.2.4 為落實先進先出管理，供應商應在每一包裝(袋/箱)外標示該包裝詳細資料如下： 料號(Code No.)、品名規格、數量、供應商、GP標示。 5.2.5 原物料進貨若非GP材料，物品檢驗完成後須放置於非GP區域儲存控管。 5.2.6 倉庫人員於物料進出庫時需依標籤、Lot No.及『先進先出管制表』(QM-2-03.13)確認各批量之生產日期，再依日期之先後順序出庫。 5.3 安全庫存量管制 5.3.1 目的在確保當購料週期較長、或為可通用型原材料、屬計劃性生產的多數客戶通用成品、客戶要求有安全庫存量等情況下，能及時供應客戶所需產品。 5.3.2 生管