qp仓储管理控制程序.doc

东莞市同泰音响器材有限公司 版本次 日　期 修订内容 修订人 备注 文件编号 QP-11 版本/次 A/0 发行日期 2011.03.01 核　　准 审　查 制　　定 日　　期 日　期 日　　期 文件类别 程序类 文 件 名 称 仓储管理控制程序 版次： A0 文件编号 QP-11 页次： 2/5 1、目的： 制定本管理程序，以确保储存的物料与帐目相符，并有效予以控制，以防止物料在储存期间发生变质情况。 2、范围： 仓库所有物料的收发均属之。 3、权责： 3.1 物料的仓储管理：仓库 3.2 品质判定：品管部 4、定义： 无 5、作业内容： 5.1 仓储管理控制流程图（见页次6/6） 5.2 收料作业： 5.2.1 物料暂收：所有外购入厂物料均由仓库暂收。仓管员依据清单上所列的数量、规格型号、质量、单据等项目进行核对、清点，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。拒绝验收总经理或部门主管批准与合同计划或请购单不相符管员及时填写入库单，经主管签字后，管员、财务各持一联做帐。类别、性能、特点和用途仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建相 程序类 文 件 名 称 仓储管理控制程序 版次： A0 文件编号 QP-11 页次： 3/5 应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。管员对当日发生的业务必须及时逐笔，做到日清结，物料进出及结存数据的正确无误。若发现误差须及时找出原因并更正库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向反映，以便及时调整。若领料单上未签字、字据不清或被涂改的，管员有权拒绝发放物资。据时间先进先出的原则仓管员和领料员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应领料人领料单签字，登记入卡、入账领料人员所需物资无库存，管员应及时通知使用，使用按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内走物，。—10：00） 5.5 盘点作业： 5.5.1每月底，以物、帐一致及日清月结为原则，仓管员对库存品之帐、物应实施定期盘点，以减少帐物之库差。 5.5.2盘点前要充分做好计划及准备：如决定日期、人员编组、盘点办法、作业程序之讲习与训练。同时要对货仓及现场进行清理，先将物料予以分类整理，待验收或待检验之半成品及物料尽速处理，帐物整理，如须以重量计者先备妥电子磅。 5.5.3盘点时对于计数方法、数量或重量、体积等事先决定计算单位，估计数之取舍方法也应订定标准。 文件类别 程序类 文 件 名 称 仓储管理控制程序 版次： A0 文件编号 QP-11 页次： 4/5 5.5.4盘点后，核对记录数量与原有帐物，分析盘点结果，可作物料管理绩效参考用，若盘点结果出现差异，追查差异原因 5.6 储存期限管理： 对所有库存物料均须订定管制期限，以防止物料在储存期间发生品质变化，具体作业按照《物料存放年限管理办法》之规定执行之。 6、相关文件： 6.1 《质量管理控制程序》 6.2 《纠正与预防措施控制程序》 6.3 《不合格品控制程序》 6.4 《产品标识与可追溯控制程序》 6.5 《物料存放年限管理办法》 7、表单： 7.1 物料标识卡 7.2 领料单 7.3 入库单 7.4请购单 7.5 订购单 7.6 成品入/出库登记表 文件类别 程序类 文 件 名 称 仓储管理控制程序 版次： A0 文件编号 QP-11 页次： 5/5 流程图示 权责部门 说 明 仓库 品管部 仓库 仓库\品管部 仓库、财务部 仓库 使用部门 仓库 仓库 仓库、财务部 采购单 订购单 送货单 《质量管理控制程序》 《不合格品控制程序》 《产品标识与可追溯控程序》 物料标示卡 入库单 领料单 领料单上的数据不完整或有疑问时，仓库可暂停发料，直到问