TS=进料检验管理程序范本.doc

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制  进料检验管理过程乌龟图 1 目的 对原辅材料、外购外协件的检验和试验进行控制，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用、加工。 2 适用范围 适用于本公司生产、技改、维修等所用的各类物资的进货入库检验。 责任 3.1技术部负责提供并负责进行新产品的可靠性试验抽样、负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进反馈，责成供货方进行整改；负责件在本过程的各种质量信息的收集，负责对件部分项目进行100%验证，并向质量部等相关部门反馈和传递，并负责对不合格品进行隔离和标识。 无 5工作流程及说明 5.1工作流程 进料检验流程 责任单位 质量记录表单 物资部、销售部 质量部 物资部、销售部 物资部、销售部 质量部经理 质量部 质量部 物资部、销售部 技术部、质量部 物资部、销售部 物资部、销售部 采购计划 检验委托书 例外放行申请表 检验报告单 进货检验登记表 不合格评审单 不合格品登记表 5.2 进料检验工作流程标准 序号 流程块 工作内容及标准 1 检验预报 采购部门在下采购计划的同时通知质量部拟采购的材料或产品 2 检验准备 质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作 3 检验通知 外购、外协件到位后，采购部门必须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、到货日期等项目是否符合要求。是否有出厂检验和试验报告、产品合格证。 采购部门填写《检验委托书》连同产品出厂检验或试验报告报质量部检验 对首次配套供货的供应商依据《采购管理程序》进行处理 4 检验评审 质量部接到《检验委托书》后，对检验的要求进行评审，公司内部无检测能力的根据《委外检验管理办法》委托外单位检测；无法按《检验委托书》时间要求完成检验的及时反馈给检验委托单位 5 例外放行申请 对于因生产急需来不及检验和试验而紧急放行的产品，由采购部门填写紧急放行申请 6 例外放行审批 紧急放行申请报告由质量部经理审批 7 例外放行控制 对紧急放行的原辅材料、外购外协件由仓管员采用待检品卡对紧急放行的产品标识“例外放行”，并在在进货台帐上记录“例外放行”及审批人。待检卡和《例外放行申请表》应随紧急放行物品流转传递给相关单位，以便相关单位做好标识和记录，同时应按计划继续进行规定的检验和试验，或者后续的检验和试验，一旦发现不符合规定要求时，由申请单位根据标识和记录追回和更换。 8 委外检验、驻外检验 根据《委外检验管理办法》、《驻外检验管理办法》执行 9 检验和试验 检验员依据产品验收标准对产品进行检验，出具检验报告单，通知采购部门，并在《进货检验登记表》上作好记录。对需要进行理化检验和试验的，填写《理化检验委托书》委托理化室进行理化检验和试验 质量部应根据质量信息反馈的情况，应对各类零部件实施抽样全项目检验，在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。检验可以和进货检验同时进行，也可以在实施了进货检验的库存产品或已领用品中抽取样本进行，当在实施了进货检验的库存产品中抽取样本时，检验结果除作为评价材料外，还要更改该批产品进货检验结论 根据实际需要依据《驻外检验管理办法》可以到供方的现场实施检验 检验过程中出现的不合格品根据《不合格品控制程序》进行处理 10 不合格评审 经检验不合格的材料或产品按《不合格品控制程序》执行，试制产品由技术部评审；铸造原材料由技术部或铸造车间评审；其它批产零件由质量部评审 11 返工、返修 对评审要求返工、返修的零件由采购部门组织进行返工、返修，经返工、返修后的零件由采购部门填写检验委托书报质量部检验 12 退货 对评审结果为退货的零件由采购部门办理退货手续 13 通知入库 经检验合格或评审为让步接收的产品由质量部开出合格凭证，采购部门依据产品合格凭证办理入仓手续，并依据《产品检验和试验状态标识管理规范》和《仓储管理办法》对产品进行标识、上台帐 相关文件 序号 文件编号 文件名称 引用处 1 QG/PJ216 采购管理程序 2 QG/PJ229 不合格品控制管理程序 3 QG/PJ222 标识和追溯管理程序 4 仓储管理办法 7质量记录表单 序号 质量记录号 名称 使用处 保存时间 存放 1 TSJL/PJ08—A 检验委托书 物资部、销售部 1年 质量部、 委托部门 2 TSJL/PJ10—A 进货检验登记表 质量部 3年 质量部 3 TSJL/PJ47—A 检验报告单 质量部 A、B