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YTQPGX 合同评审管理程序
文件类型
Document Type 手册 ■程序 □作业文件
操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图
其他:
更改史(REVISION HISTORY) 版本
REV. 发起日期
INITIATE DATE 发起人
ORIGINATOR 更改史
REVISION HISTORY A 2009.08.30 00(New Issue) 会签栏及分发对象/份数 部门 签字 日期 份数 部门 签字 日期 份数 □总经理 □部 □管代 □部 □ □质量部 □ 编制Originator: 审核Auditor: 批准Approval:
本程序规定了与顾客有关过程的控制方法。确保与顾客有关过程的控制文件化管理,确保对客户各项要求的完整性、可行性、可满足性,旨在使公司具备满足客户所有要求的能力。
2.适用范围
适用于对顾客要求(包括特殊要求)识别、顾客要求的评审。
3.定义
合同 来自客户之规定采购双方之责任、权利、义务之采购条款,价格、质量协议,年度订货总量等文件。包括批量供货合同、项目合同,交货要求,售后服务要求,质量协议,后勤协议,必威体育官网网址协议,保证书,技术协议等。
订单 顾客发出通知月交货数量的通知。
常规合同 指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。
特殊合同 指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同。
4.职责
4.1项目小组负责对新产品项目制造可行性评审。
4.2供销部负责识别顾客的需求与期望,组织相关部门对产品有关要求进行评审,并负责与顾客沟通。
4.3制造部负责评审满足生产能力及交货期。
4.4采购管理员负责评审满足要求的物资采购能力。
4.5质量部负责评审产品的质量要求和检测能力。
4.6技术部负责评审产品的技术和工艺要求。
4.7财务人事部负责评审单价与金额。
4.8总经理负责批准特殊合同/订单的合同评审表。
5.过程绩效指标(参见质量手册附录):
5.1 新产品项目合同接受率(实际接受的新产品项目合同数/顾客给予的总项目数)
6.工作程序
工作流程 主要
负责 工作内容 接口
文件 相关表单 一、产品要求的确定 确定产品有关的要求
登记/评审
供销部 1.对每个产品在合同评审前,需确定其要求,包括:
1.1顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求,也包括交付、交付后活动的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等。
1.2顾客没有明确的规定,但预期或规定用途所必要的产品要求(如环保要求)。
1.3与产品有关的法律法规的要求(如行业标准要求、适用的政府、安全和环境法规要求)。
1.4公司自己确定的附加的要求(如公司在书面承诺等文件中明确的责任义务)。
1.5顾客的特殊要求。
2.登记,并组织项目组进行评审活动。
具体要求参考第二条款的描述。 产品质量先期策划管理程序
合同评审表 特殊特性识别
与顾客沟通
在文件中标注
项目小组
技术部
供销部
项目小组
3.在项目确立之后,必须识别产品的特殊特性,采用以下做法:
3.1当顾客在记录或文件中指定特殊特性,公司必须在特殊特性的选择、文件化和过程控制方面与顾客要求相一致。
3.2顾客没有指明特殊特性,技术部需根据类似的产品经验识别特殊要求,供销部须就识别的特殊特性与顾客沟通。
3.3项目小组在制定控制计划时应包含所有的特殊特性,并与顾客规定的定义和符号相一致。
3.4项目小组在识别过程控制文件如(FMEA、图样、控制计划及作业指导书)中标明顾客特殊特性符号或公司的等效符号或记号,包括对特殊特性影响的过程步骤。 产品质量先期策划管理程序 二、与产品有关要求的评审 定单接收 供销部
1.接收整理顾客的书面定单,填写《合同评审表》。
1.1定单应进行详细记录,,,
6.执行监控:
6.1必须监控每份定单的完成情况,交期和数量满足顾客要求的情况,需统计并分析原因(包括超额运费产生的原因),必要时采取纠正预防措施。
数据分析管理程序
订单交付统计表
资料保存
供销部 7.订单保存
每家客户的订单应装订一个单独的卷宗,
合同评审表
合同更改申请单
订单交付统计表
上海耀通电子仪表有限公司 文件页码:1/5 文件版本: A 修订次数: 0 文件编号:YT-QP-GX01
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