不合格品管理程序XGCXE.doc

文件编号：XG/CX-45E 程 序 文 件 不合格品管理程序 版 号： E 发放号： 2013年8月6日发布 2013年8月6日实施 新余钢铁集团(股份)有限公司 修 改 履 历 版号/ 修改码 章 节 条 款 更改通知单编号 更改部门 生效日期 D/0 E/0 换 版 换版 XG/CX-45D—2013—01 XG/CX-45E—2013—02 技术中心 技术中心 2013.3.1 2013.8.6 新余钢铁集团(股份)有限公司 程 序 文 件 不合格品管理程序 1 目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于采购产品、过程产品和最终产品以及售后发现的不合格产品的控制。 3 术语和定义 本程序采用GJB/9001B-2009《质量管理体系要求》、GJB/571A-2005《不合格品管理》、GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》中的定义和以下定义： 3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。包括打磨、切除、重处理、复验等。 3.2 改判：产品特性不满足预期的标准要求而符合某产品标准要求时，进行符合性鉴定和判定。 3.3 拒收: 指产品无论从技术或使用的角度来考虑都达不到所需的质量要求，从而不予按原订单计划接受。产品被拒收后，无论作任何处置，均不能再按原订单计划交付给下道工序（或顾客）。公司内部作拒收处置产品，可将产品划为订单外合格品（或次品、废品）。 3.4 军工产品：公司制造的船用钢板、容器用钢板、高强钢板、低合金高强度结构用热轧卷板、优质碳素钢热轧盘条。包括涉及军工产品制造的采购产品（仅直接用于炼钢和轧钢单位采购产品）和过程产品（自产连铸坯）。 3.5 核用产品：公司制造的用于核工程、核设备等有核级或质量保证等级（包括QNC等级）要求的产品，包括涉及军工产品制造的采购产品（仅直接用于炼钢和轧钢单位采购产品）和过程产品（自产连铸坯）。 4 职责 4.1 总经理负责对军工产品不合格品审理人员的授权和对军工产品不合格品审理结论变更的批准。 编制：吴汉华 张水菊 审核：冯小明 批准：夏文勇 编号：XG/CX-45E 页码：第2页 共10页 4.2 技术中心负责不合格品控制的归口管理，并按《持续改进管理程序 4.3 公司不合格品审理委员会、不合格品审理办公室和不合格品审理人员负责按本程序规定进行不合格品审理。 4.4检验／验证人员负责对采购、过程及最终产品检验的不合格产品的确认、标识、隔离、记录，并监督不合格品的处置，以及对返工、返修等不合格品处置的检验和验证工作。 4.5 有关部门／单位负责按本程序规定进行不合格品的控制、处置和改进等不合格品管理工作。 5 工作流程 5.1 不合格品的鉴别、标识和隔离 5.1.1 检验／验证人员按规定程序和方法对采购产品、过程产品及最终产品进行检验／验证，鉴别其状态。 5.1.2 已鉴别出采购不合格的设备、材料、备品备件，设材部按《物资验收岗位作业指导书》进行标识和隔离，并填写有关记录。 5.1.3 核用产品由检验／验证人员按《核用产品制造标识和状态管理程序》进行标识和隔离，并填写有关记录。 5.1.4 其它不合格品由检验／验证人员按《标识和可追溯性管理程序》进行标识和隔离，并填写有关记录。 5.2 不合格品的处置 5.2.1 不合格品处置方法包括：改判、返工/返修、判次／废、让步接收、降级和拒收等。 对执行国家强制标准、国家法律法规的产品，如国家特种设备制造许可证、生产许可证产品，以及桥梁钢等涉及民生安全的产品，不允许让步接受处置。即这一类产品的不合格品不允许流入市场和用户；这一类产品的不合格品不能处置为合格品的，不能判为让步接受品/协议品、次品流入市场和用户,应改判为其它类别产品牌号的合格品/让步接受品（协议品）和次品，不能改判的应一律判为废品作废钢处置。 5.2.2 军工产品的不合格品处置 a. 军工产品不合格品审理机构 编号：XG/CX-45E 页码：第3页 共10页 （1）公司不合格品审理机构分为三级： 1）一级为不合格品审理委员会：由技术中心、生产处、检测中心、原料部、设材部和相关专业具有资质的有关人员组成。由技术中心常务副主任任主任。 2）二级为不合格品审理办公室（常设机构）：由技术中心、检测中心和相关专业具有资质的有关人员组成,办公室设在技术中心品质部。由技术中心品质部部长任主任。 3）三级为不合格品审理人员：由各单位从事工艺技术、质量、检验等工