LFBQP15 仓库管理程序概要1.docx

文件名称Revision History修订日期Date修订内容摘要Revised Summary版本Revision2016.11.152017-02-21增加收货程序5.1.1.6。增加标签贮存和保管程序5.3.7、5.3.8、5.3.9。增加发料程序5.4.5。增加清真内容 5.9.8B-1B-2目的 PURPOSE规定仓库物料和产品的贮存环境和保管、点收,贮存,发放的方法，确保仓库管理的规范化。范围 SCOPE适用于仓库的生产用料,非生产用料及产品。定义 DEFINITION对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制的程序。职责 RESPONSIBILITIES仓库负责对物料和产品的点收,贮存,发放管理。品质部负责对物料和产品的品质检验。PMC负责生产和出货计划的制定.报关部负责提供《上货报表》和《出货清单》,以及安排船期,请车.程序 PROCEDURE收货原料和包装材料的收货与送检供应商到厂后,仓管员以QAD系统内采购单与供应商的送货单信息进行核对,包括订单号、料号、品名规格等。核对采购单信息无误后就按送货单数量进行点数或过磅。原料需100%点数,且用电子称称准,如来料有差异的按照实际数量记录. 原料还需付上供应商提供的COA.。包装材料整数箱抽点,尾箱全点,如有差异按实际数量计,同时更改供应商的送货单数量.将送货单与实物进行核对,检查来料的外包装有无破损,包装是否规范,核对无误后,仓管员签单盖章.同时需要将IQC验货的物料放置在来料待检区域。仓库收货员完成收货后，将来料信息填写在送货单上打印物料条码标签，打印完成后张贴在实际的物料上。仓库收货员张贴完物料标签后，对来料大货进行收货，用条码枪将实际大货物料移至实际摆放区域。收货员收货时如发现异常时，应停止收货，及时与送货人员进行沟通，并及时将异常情况反馈给部门主管及相关部门，待异常情况处理后方可再进行收货。香港上料的收货与送检报关部发出《香港上货物料汇总表》。货车到厂后,仓管员检查来料的外包装有无破损,包装是否规范,货物有无倒踏,变形等异常,如有异常情况及时通知报关部及销售部并拍照。根据上货资料对实物进行核对和点收，细则同5.1.1.2，数量有误的由仓库收货人员拍下相关照片,并将照片及具体描述邮件给报关部及销售部，如无COA及MSDS应及时通知采购或销售部给予处理。将IQC验货的物料放置在来料待检区域，按5.1.1.4往下操作。验货后转仓和入帐IQC检验后,在QAD系统内更改物料状态，特採的贴上黄色标签,不合格的贴上红色标签,仓管员根据品质检验状态将物料移至对应区域，合格品放置正常大货区，,不合格的转入不良品区, 待采购通知退货。仓库收货员每天需要对来料待检区进行检查，对IQC已验货完成物料需要及时进行移库。物料贮存和保管物料贮存时，仓管员必须确保贮存环境控制符合要求：成品仓:温度16℃~28℃、相对湿度:45%~70%；一楼半成品仓：温度18℃~28℃、相对湿度45%~85%。储存：混合膏料、混合乳液、保湿剂、散装沐浴露、散装香体露等对温度、湿度没有特定要求的物料。二楼原料仓:温度18℃~25℃、相对湿度45%~85%。储存：香油、精油、天然植物提取物等，要求储存温度低于25℃的物料。二楼冷藏柜：温度2℃~10℃、相对湿度45%~85%。储存：活性提取物、神经酰胺、透明质酸钠等对温度极其敏感的物料。三楼原料仓：温度18℃~25℃、相对湿度45%~85%。储存：色粉、防腐剂等对温度、湿度没有特定要求的物料。包材空调仓（7栋1楼）：温度18℃~25℃、相对湿度45%~85%。储存：热收缩标签、不干胶标签等受热易变形、失效的包材。化学危险品仓库: 温度16℃~28℃、相对湿度45%~85%。储存：酒精、桶装香水等易燃化学品。仓内必须保持良好通风，24小时监控易燃气体挥发浓度。所有物料的贮放，须留适当的空间和通道，以便出入库、检查及清洁工作。二层以上货架物料全部需要打膜，保证物料不会掉下对人员造成伤害。周一至周五做好温湿度记录;成品仓和半成品仓,包材仓需放置老鼠笼和灭蚊灯,周一至周五要每天进行检查,并做好检查记录.摆放货物时应该遵循上小下大,上轻下重的原则,进行合理的区位放置,。仓库内须配备适当的消防器材，如灭火器,消防栓等.对规定贮存有效期的原料、半成品，需在过期前一个月由仓管员通知品质部重新检验、重新确认其状态。复检不合格品按不合格品管理程序处理。标签必须按品种.规格.批号分类进行存放。标签仓库应严格管理，必须有专人负责，仓库需上锁。各种标签应按计划由生产部或仓务部指派转专人，凭生产领料进行领取，发放人和领料人应在领料单上双方确认签名。生产后剩余的标签应及时退回给标签仓库，后根据销售部的意见继续留用或进行销毁。发料PMC制定出生产计划和在QAD系统内开出生产工单.仓库组长每