综合办公室各种事项的流程.docVIP

行政管理： 一、物品的管理 1、招待用品管理 招待用品由综合办公室负责管理----领用人填招待用品领用申请单----由部门经理---主管副总审批-----到办公室领取 综合办公室每月28日汇总各部门使用情况----填写各部门招待用品领用汇总单----由使用部门经理确认签字，同时汇总人签字----所有汇总单递交财务部 2、办公用品管理 办公用品由综合办公室负责管理---每月26日各部门报办公用品使用计划---办公室汇总---报总经理审批---采购预算部负责采购---采购回的物品到办公室保管 办公用品的领用---领用人到办公室签字领取物品----每月28日办公室将本月物品使用情况进行统计----将耗费统计表报总经理， 同时递交财务部 3、固定资产管理（见固定资产管理办法） 二、总结、计划的上报 1、周总结计划：每周五下午3点前各部门将本周工作总结及下周工作计划报综合办公室汇总---报总经理审批---将审批结果传阅于各部门---办公室留存 2、月度总结计划：每月28号上午各部门将本月工作总结及下月工作计划报综合办公室汇总---报总经理审批---将审批结果传阅于各部门---办公室留存 3、资金计划：每月底各部门制定本部门下月资金使用计划---报主管副总审批---将原件报综合办公室汇总---报总经理审批---将原件递交财务部，综合办公室留复印件 三、会议管理（见管理制度—会议管理制度） 四、文档管理 1、公司行政文件管理 公司行政公文的拟写由综合办公室负责， 2、项目文件管理 项目文件分前期手续、各种合同 前期手续由投资开发部跑办—转综合办公室存档 各种合同： 由合同签订部门将合同原件—转综合办公室留存—转财务原件一份 3、合同签订审批流程 拟稿部门负责人--律师审核—主管副总—当值副总—总经理审批—准予签订后执行 4、文件的借阅 公司文件借阅需到综合办公室填写借阅登记表方可借走。 5、工作事务管理 建议设置公告栏，可将通知、公告等全员须知的事项放置公告栏内。 五、印章的管理 公司印章由综合办公室负责管理，使用人需填写用章审批表—部门经理签字—总经理审批—批准后可用印 六、报表管理 由综合办公室负责各种报表的报出，涉及财务数据的需由财务部经理审核—财务副总审批—报出 人事管理： 1、考勤管理 出勤情况每周统计一次，月末进行汇总，统计时依据请假审批表、打卡记录、外出申请记录单、异常考勤表等做出勤统计。次月5日前由人事专员对上月出勤情况统一进行核实汇总，报综合办公室主任，由综合办公室主任审签后，递交财务审计部审核，审核无误后签字，由综合办公室报当值副总核定后转财务备案。 2、请假制度 基层员工请假1天以内，由部门经理审批 （月累计不得超过3天）；连续请假超过1天至3（包括）天的，经部门经理同意后，报主管副总审批；连续请假3天以上的，经部门经理同意后，报主管副总批准，交当值副总签批；部门经理请假须由主管副总批准，交当值副总签批；副总经理及以上管理人员请假须交董事长签批。 3、工资审批流程 综合办公室制作工资表—财务审核无误签字—财务副总签字—总经理审批---批准后财务发放工资，工资表财务留原件，综合办公室留复印件 4、人事信息管理 由人事专员每月将公司人员信息进行更新（包括调岗、晋升、通讯号码变更等） 5、人员的招聘、面试、录用、培训等（见管理制度第2章人事管理制度） 以上为涉及到其他部门或需领导审批的事项，另有一些综合办公室部门内部日常处理的事务 未一一列出，比如各种保险的申报、缴费，每月需按时限要求办理均可。再有需求的话，将会再沟通。 综合办公室 2013.3.10