管理评审范例.ppt

4. 质量目标达成情况（工序处＆成品检验处＆实验室） 采购驻厂办管理评审资料 备 注 完成日期 需求的资源/配合 解决的措施 原因分析 目标达成情况 主要项目/存在的问题 序号 ① 12月底完成 技术，品保 ① 涉及技术实验测试方法等加强与供应商的技术交流。 ② 配合并促进采购总部开发一些原材料（成品）定点供应商，避免单一供应商。 ① 外购成品品质需加强（占总不合格35%）。 ② 部分产品与供应商在技术标准及检验方法方面存在异议，如白碳黑等。 -2.2% 原材料合格率95.8% 2 财务部 ① 业务员应加强与供应商信息沟通。 ② 业务员应加强采购过程的追踪，及时协调厂家，保证生产。 ① 供应商发货与资金回笼挂钩。 基本达成 -0.16% 原材料到 货 及时率99.84% 1 备 注 完成日期 需求的资源/配合 解决的措施 原因分析 目标达成情况 主要项目/存在的问题 序号 　①? 完成② 持续 ③简化手续月底前 采购总部 ① 用程序规定审批时间，平均审批时间由10—15天减少为7天以内，对不能及时审批的合同主动追踪。 ② 每周专人进行材料追踪。 ③ 推行五金协议（定点）供应商，简化审批程序。（已签22家） ① 采购订单（合同）审批时间长，过程控制不够。 ② 采购追踪不足 。 提高采购效率 4 ① 　12月底 ②③完成 生管部 ① 转变提产时期重视生产保障，轻视合理库存思想。 ② 对大宗材料根据生产情况分批控制发货时间 ③ 对呆料及时进行处理。 ① 强调保障生产，忽略库存控制。 ② 生产不平横 。 原材料库存控制 3 采购驻厂办管理评审资料 技术部管理评审汇报资料 ●2004年技术部方针目标达成情况 ●新产品开发 ●技术变更程序 ●工序存在的问题 ●品质异常处理 * 2004.12.10 采购驻厂办 10 人力资源部 4 销售驻厂办 9 财务部 3 品保部 11 生管部 5 技术部 12 总经办 6 总务部 8 制造部 2 7 序号 调度环安处 工程部 1 部 门 序号 部 门 PLC主机无备件 现无PLC和电脑通信卡 　 　 需外协单位 采用Siemens公司PLC—300替代原系统； 采用美国AB公司生产PLC控制，已运行十几年了 英产钢丝圈生产线PLC改造 5 微处理器无备件，程序无备份 已有报告 　 需外协单位 采用Siemens公司OLC—300来替代原系统； 采用Siemens公司6R70直流调速器来替代原系统两台直流调速器 采用微处理器和直流调速装置，使用时间已有13年了 胶片纵裁机改造 4 工程部完成 05年1月底 请总经办外协制作 上报总经理批准制作 文件已明确，时间太紧迫 设备安全等级未标识 3 设备处完成 05年1月底 电脑资源 将以前的安装任务书重新填写，并存档 文件中未明确 设备安装任务书内容单一，历史记录需完善并存档 2 跟催总经办，争取提早完成挂牌事宜 05年1月底 请总经办外协制作 在文件中增加相应条款，上报总经理批准 文件中未明确分类 文件中对设备状态无规定，现场设备未完全标识 1 备 注 完成日期 需求的资源/配合 解 决 的 措 施 原 因 分 析 主要项目/存在的问题 序号 　 2005年3月 资金问题，一套动状电容补偿装置预计10多万元 采用动状跟踪电容补偿装置，在直流电机数据增多时，供电系统加装谐波抑制装置解决谐波影响 整流装置的产生的谐波较大，密炼机负荷变化太快，一般静态电容补偿装置无法及时跟踪补偿。 1#410密炼机经使用发现功率因素偏低 8 增加一次水孔板孔径或延长一次水进水时间 胶囊填充水未充满 　 2004年12月 技术部、生管部、采购驻厂办 安装差平衡阀 制定《压力波动手动调节管理办法》 　 2005年2月 购买液氮、阀门 投用氮气稳压 低负荷生产，氮气稳压未投入使用 二次循环水波动 7 管路和新机台一致 管路设计不合理 程控采用机械计时盘，不准确 记录仪采用老式三针记录外温控制不好 已有报告及技术协议 　 控制柜更新、光电、接近开关、编码器等 采用OROM PLC控制，电脑显示调节 控制系统采用继电器控制故障率高 14台硫化机改造 6 备 注 完成日期 需求的资源/配合 解 决 的 措 施 原 因 分 析 主要项目/存在的问题 序号 1.　2004年1-11月产量情况 04年1-11月合格率 合格率目标值：≥98.6% 04年1-11月废品率、等外品率 废品率目标值：≤0.4% 等外品率目标值：≤1.0% 04年1-11月品质推移图 2.各处广泛开展QCC、提案改善活动。现已成