1.内审培训练习题册.doc

 练习1 检查清单的编制 目 的: 按照ISO/TS 16949标准及模式公司的“内部质量体系审核管理程序”（TR1015-1）、“过程控制（机械工厂专用）管理程序”（TR1006-1）中的要求编写检查表，使学员掌握必要的编写检查清单的要求。 练习的概要说明： 每位学员编制为在现场实施审核用的检查清单。在阅读ISO/TS 16949标准有关的要求和程序文件的同时写出确认要点。 为了编写较为适宜的检查表，就应注意使用与质量体系要求事项有关的判断基准和知识。 各位学员对已编好的检查表可以在小组内进行讨论，然后作成以小组为单位的检查表并写在OHP上面，在课堂内作为集体讨论、发表的资料。 采用教材 ISO/TS 16949标准 模式公司的“内部质量体系审核管理程序”TR1015-1（教育用）、“过程控制（机械工厂）管理程序”TR1006-1（教育用）。 所用时间 编制：1小时 发表：30分钟  模式公司 程序文件：内部质量体系审核管理程序 文件编号：TR1015-1 参 照：PR-QSM-001 目 的 本程序文件的目的是采用下列独立调查的方法验证质量体系的适应性和有效性。 ---确定过程内的不合格项，提出纠正措施。 ---对纠正措施的实施情况进行验证。 ---客观、公正地调查质量体系活动的事实，为管理评审提供依据。 适用范围 本程序文件适用于质量体系范围内模式公司所有部门的内部质量体系审 核。 相关文件 WP-QSM-001 内部质量体系审核计划的保持 PR-QSM-002 纠正措施 PR-QSM-003 管理者评审 PR-QSM-004 内审员的培训 定义与作用 （略） 版 发放种类 编制人 批准人 日 期 3 使用批准 李 均 钱 平 2001．6．14 0程 序 1 审核计划（略） 2 审核日程安排与审核准备 5．2．1 管理者代表在实施审核10天前应实施下列事项： ---任命审核组长及审核员 ---将审核计划、审核的部门、受审方联系人及审核的目的、范围通知审核员。 5．2．2 被任命的审核员应满足以下几项要求： ---独立与受审核的活动； ---对受审核的业务和环境应掌握一定的基础知识； ---按PR-QSM-004应接受内部审核教育培训及资格认可。 5．2．3 审核组长应按下列要求准备审核日程安排： ---与部门负责人联系再次确定审核的日期、审核的目的和范围； ---为确认审核的日程安排，应在正式审核5个工作日之前，将具体的审核安排通知有关部门负责人（参照附件资料4） ---在内审报告书记录台帐上（参照附件资料9）登记审核并按顺序编号。 ---收集上一次的审核报告和有关程序文件，与其它认为相适合的文件类对照并进行评价。 上述文件类应包含以下内容： 质量手册、质量计划书、程序文件、作业指示书、标准书、规格书以及合同等审核范围中所提及的文件类。 ---当需要有2名以上审核人员时，对审核组人员的特定责任与作用应作简要介绍。 5．2．4 每个审核员应编写检查表（参照附件资料3）并经审核组长认可，检查表只要易懂手写也可。 5．2．5 审核组长对收到的检查表进行审查，认为内容是否充分时，在表格封面（附件资料2）上签字认可，返回给审核员。 5．2．6 在质量体系中发生严重不合格项时，管理者代表亦可实施临时紧急审核计划，临时紧急审核应按程序文件中后列出的项目要求实施并报告结果，临时审核应在内部审核报告台帐中加以标识。 实施审核（略） 模式公司 程序文件：过程控制 机械工厂 参照：PR-QSM-001 TR1006-1 适应范围/职责 本程序文件对模式公司的机械工厂中的质量活动的控制和监视方法作出规定。 机械工厂厂长对本程序的审查和批准同时对确保实施程序内容的有效性负有责任。 当需要更改程序文件时，应按程序文件TR1002的要求经机械厂厂长正式批准，由品保部再发放。 相关文件 TR1002 文件和资料控制管理程序 作业管理 3．1机械厂内的所有作业应由受过适当培训的熟练员工进行。 3．2 所有的操作应使用厂内工序流程卡，对每一道工序加以明确标识。 3．3 铸造的批次对照相关的工序流程卡上的批次进行标识。 3．4 同一批铸件数量很多时可放在平板台上，数量不多时就放在金属网框 中，同时对相应的平板台或金属网框要进行批次标识。 3．5 无论是什么原因，当需要把一批产品分开堆放时，机械工厂厂长应再要 求计划部发放一份工序流程卡。 版 发放种类 编制人 批准人 日期 3 使用批准 张 山 钱 平 2001．6．17 3．6 原始的工序流程卡用奇数号表示，增加的一张工序流程卡用原卡奇